大冶市環境保護監測站

大冶市環境保護監測站2020年部門決算

目  錄

第一部分：大冶市環境保護監測站概況

（一）主要職責

（二）部門決算單位構成

第二部分：大冶市環境保護監測站2020年部門決算報表

（一）收入支出決算總表（公開01表）

（二）收入決算表（公開02表）

（三）支出決算表（公開03表）

（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）

第三部分：大冶市環境保護監測站2020年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

第四部分：預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

第五部分：名詞解釋

第一部分：大冶市環境保護監測站概況

（一）主要職責

（1）按照國家相關規定，對全市范圍內水環境質量、大氣環境質量、聲環境質量例行監測；按要求向市局提交環境質量監測數據和年度《環境質量報告書》；

（2）負責全市環保管理監督性監測；

（3）負責本轄區內環境污染事故應急監測、污染糾紛的仲裁監測；

（4）組織實施全市國控和省控重點污染源的監測及數據上報；

（5）組織環境管理和監測業務技術培訓、考核與交流，指導企業的環境監測工作；

（6）負責“環保八項管理制度”其它相關監測；完成上級下達的臨時性監測工作任務。

（二）部門決算單位構成

大冶市環境保護監測站經大冶市編委1981年批準成立，于1997年升格為副科級單位；設有現場監測室、中心分析室和辦公室（兼財務室、檔案室）共三個科室。

第二部分：大冶市環境保護監測站2020年部門決算報表

第三部分：大冶市環境保護監測站2020年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

大冶市環境保護監測站2020年決算總收入是680.73萬元，比2019年增加12.17萬元，主要原因是增長人員工資及獎金，另增加了2名職工工資和獎金。

大冶市環境保護監測站2020年決算總支出是680.73萬元，比2019年增加12.17萬元，主要原因是增長人員工資及獎金，另增加了2名職工工資和獎金。

（二）收入決算情況說明

大冶市環境保護監測站2020年決算總收入是680.73　　萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入680.73萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0 %。

（三）支出決算情況說明

大冶市環境保護監測站2020年決算總支出是680.73萬元，其中：基本支出為504.22萬元，占74%，項目支出為176.51萬元，占26%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

大冶市環境保護監測站2020年財政撥款收入為680.73　萬元，全部為一般公共預算財政撥款。比2019年增加12.17萬元，主要原因是增長人員工資及獎金，另增加了2名職工工資和獎金。

大冶市環境保護監測站2020年財政撥款支出為680.73萬元，其中：一般公共服務支出680.73萬元，比2019年增加12.17萬元，主要原因是增長人員工資及獎金，另增加了2名職工工資和獎金。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

大冶市環境保護監測站2020年一般公共預算財政撥款支出為680.73萬元，其中：基本支出為504.22萬元，占74%，項目支出為176.51萬元，占26%。比2019年增加12.17萬元，主要原因是增長人員工資及獎金，另增加了2名職工工資和獎金。??

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

大冶市環境保護監測站2020年一般公共預算財政撥款基本支出為504.22萬元，其中：人員經費456.00萬元，占90.4 %，公用經費支出48.22萬元，占9.6%。比2019年增加19.66萬元，主要原因是增長人員工資及獎金，另增加了2名職工工資和獎金。

???（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款年度預算數為14萬元，支出決算數為6.19萬元，完成年初預算的44.2 %，支出決算數較上年度減少5.97萬元，下降96 .4%。主要原因是控制公務用車和接待費支出費用。具體支出如下：

1、因公出國（境）費 0.00萬元，年初預算是0.00 萬元，完成預算的0 %，支出決算數比上年度增加0萬元，增長0%。主要原因是單位沒有產生任何因公出國（境 ）費用。

2、公務用車購置及運行費5.93萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛；公務用車運行維護費5.93萬元。

年初預算是12萬元，完成預算的49.4 %，支出決算數比上年度減少6.21萬元，下降104.7 %。主要原因是單位節省支出并控制公務用車。

3、公務接待費0.26萬元，公務和招商等業務活動共計接待10批次，接待人數65人次。年初預算是2萬元，完成預算的13%，支出決算數比上年度增加0.24萬元，增長92.3 %。主要原因是上年度單位只招待了一次用了200元，本年度單位按規定開支進行公務招待，單位招待較上年度增加了9次，但招待費用還是嚴格控制在本年度公務接待的預算范圍內。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

大冶市環境保護監測站2020年沒有政府性基金預算財政撥款情況。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

大冶市環境保護監測站2020年無國有資本經營預算財政撥款收入支出決算數據。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

大冶市環境保護監測站2020年機關運行經費支出48.22萬元，比2019年減少8.25萬元，下降17 %，主要原因單位嚴格按照政府制度執行，節減了單位公用經費支出。

2、政府采購支出情況

2020年大冶市環境保護監測站政府采購支出總額為0萬元，其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，大冶市環境保護監測站共有車輛  輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車3輛，與去年持平。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上的專用設備3臺（套）。2020年年末固定資產1938.17萬元，比年初數增加了82.45萬元。

第四部分：預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

大冶市環境保護監測站組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目六個，調整后預算金額為176.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的26 %。其中，重點項目0個，一般項目六個，共涉及預算資金176.51萬元，自評覆蓋率達到100 %。從績效評價情況來看，六個項目支出績效情況良好，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

1、績效評價項目資金預算

根據財政局2020年下達的資金預算，我單位2020年項目支出預算176.51萬元，其中包括環保檢測經費70萬元，空氣自動站運行補助20萬元，重金屬實驗室運行保障費35萬元，辦公縷租金20萬元；另有歷年結余污染減排專項資金21.46萬元，項目保質金10.05萬元。

2、績效自評工作開展情況

我站對2020年度項目支出績效自評工作高度重視，成立以分管副站長為組長的領導小組，辦公室主任和各科室負責人為組員，對照2020年的預算，查閱2020年的支付憑證以及2020年的決算，結合現場勘驗檢查核實相關預算執行情況。

3、績效評價項目資金管理情況

2020年，我站不斷完善項目管理的有效機制，建立相關工作制度，嚴格按照省、市有關部門關于開展環境監測工作的有關文件精神，認真落實2020年環境監測工作，取得了較好的效果。項目資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核實結果真實、準確，此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、“環保監測經費”項目。績效評價工作經費調整后預算金額為70萬元，實際執行數為70萬元，資金執行率為100％。

主要產出和效益：一是對全市水環境，4個省控點位，37個港渠跨界斷面和城區的三湖5個斷面，24座100萬方以上的水庫按GB3838-2002《地表水環境質量標準》中表1的有關項目，分別進行月監測，季度監測和半年監測，農村水源污染控制斷面和畜禽養殖下游控制斷面按有關要求實行半年監測；城區10個聲功能區實行季度監測，建成102個點的聲環境質量和20條主交通干線的噪聲實行年度監測，每季度完成全市3個農村代表村環境質監測；完成城區1個酸雨點的酸雨監測（逢雨必測），四個降塵點（每月一次）監測，完成鄉鎮千噸萬人集中式飲用水源地和村莊百噸千人飲用水源地監測等。

二是負責轄區內水環境質量，聲環境質量，聲功能區、交通噪聲監測，酸雨、降塵，鄉鎮集中式飲用水源地、農村代表村環境質量，農村面源污染、大型畜禽養殖場下游控制斷面，重點污染源監督監測、信訪，執法，督察等監測并及時提供和上報數據；及時發布環境空氣質量、水環境質、聲環境質報告，及時完成年度質量報告書等。

三是及時制訂年度大冶市環境監測方案任務；完成專業技術培訓及科研課題項目；完成噪聲功能區和二十條主干線的交通噪聲及城區的酸沉降監測任務；完成集中式飲用水源地的調查監測工作任務；完成2019年全市環境質量公報并及時發布信息。完成2019年大冶市環境質量報告書；完善質量體系的建設，確保監測數據的“五性”，為我市的環境改善決策提供科學技術支撐。

四是完成了執法監督監測任務60余家；完成重點入河排污口監測9個；完成省控、市控、港渠、水庫等73個斷面水環境質量監測。

主要產出和效益：協調解決和維護空氣質量和水環境質量自動監測站的各項工作，保證自動站的正常運行。加強對廢氣，廢水、固體廢物等污染源的源頭管控，不斷提高監測手段，加大對廢氣、廢水污染源的監測力度，打擊廢氣排放污染空氣環境和廢水排放污染水環境的違法行為。定期或不定期的在全市范圍內開展對重點污染源的環境執法監測，打擊環境違法行為。加快環境應急監測能力的提升，為突發的環境事件快捷準確提供科學技術支撐，確保突發的環境事件快速妥善處置等，從而進一步為我市環境質量的改善提供強有力的技術支撐。

發現的問題及原因：對自動站及周邊的宣傳和警示管理不夠十分完善，時有突發干擾站的正常運行的行為。

下一步改進措施：嚴格按上級管理要求，加大宣傳完善警示的力度確保站的正常運行，及時準確提供科學的監測數據。

3、“重金屬實驗室運行保障費”項目。績效評價工作經費調整后預算金額為35萬元，實際執行數為35萬元，資金執行率為100％。

主要產出和效益：一是為了加強環境監測能力建設，特別是國家劃定的六個土壤重金屬修復先行示范區之一的大冶地區，重金屬監測能力必須滿足該地區的工作需要；由于我市重金屬污染嚴重，要加快解決我市水環境和土壤環境的重金屬污染問題，做好我市重金屬污染防治的源頭管控，加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，從而改善我市的重金屬污染問題。完成3個農村代表村水環境質量、空氣環境質量監測；完成城區7個聲功能區、102個聲環境質量和20條交通干線噪聲監測。

二是等離子質譜（ICP-MS），等離子光譜（ICP-AES）全自動測汞儀，原子熒光，石墨爐火焰原子吸收儀等40余臺套設備，能夠對地下水及飲用水中微量的重金屬和地表水中的重金屬，及土壤中的重金屬，固體廢物中的重金屬和污染源中廢水和廢氣中的重金屬，以及空氣中的重金屬中的多個因子進行監測。40臺套儀器中大部儀器為進口儀器，對人員的使用和環境的要求較高，維護保養的費用高。

三是做好我市重金屬污染防治的源頭管控，加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，從而使我市的重金屬污染得到持續改善。完成全年酸雨、降塵監測；完成了年度質量報告書和環境質量公報等。

發現的問題及原因：儀器的精度要求高，儀器使用頻率高，使用耗材和維護保養費用高，對人員的使用和環境要求高，導致儀器運行不十分正常。

下一步改進措施：加強技術人員的綜合素質培訓，從而進一步提高儀器的使率。

4、“辦公樓租金”項目。績效評價工作經費調整后預算金額為20萬元，實際執行數為20萬元，資金執行率為100％。

主要產出和效益：一是租賃大冶興達包裝辦公樓1-5層，總面積為1570平方米，年租金為20萬元，一至三樓為30人的辦公用房，四至五樓為監測站實驗室。

二是租賃辦公樓建設集污染源監控平臺和重金屬實驗室于一體的環境監控中心，為環境監測工作提供有力保障。

發現的問題及原因：實驗辦公大樓是租賃的，租金相對較高，辦公面積相對不足。

下一步改進措施：等待市政府調整的實驗辦公大樓改造后搬遷。

5、“污染減排專項資金”項目。績效評價工作經費調整后預算金額為21.46萬元，實際執行數為21.46萬元，資金執行率為100％。

主要產出和效益：為我市的環境質量改善提供準確科學的技術技撐。

發現的問題及原因：環境監測能力建設距國家標準化要求還存在差距，一是資金投入不足；二是人員相對不足，三是人員專業素質有待提高。

下一步改進措施：建議加大投入，提高人員素質和業務水平。

6、“項目保質金”項目。績效評價工作經費調整后預算金額為10.05萬元，實際執行數為10.05萬元，資金執行率為100％。

主要產出和效益：為項目正常運行提供有力保障。

發現的問題及原因：已按合同如期支付保質金。

下一步改進措施：無。

績效評價綜合評價結論：根據市財政的要求，我站組織人

員對2020年度項目支出進行了認真的自評，經對照相關具體指標開展自評，自評綜合得分為98分，等級為：優。

因本單位自評項目表格數量過多，后面附上《2020年度大冶市環境保護監測站項目支出績效自評表》及《2020年度大冶市環境保護監測站項目支出績效自評報告》，內容詳見附件。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，并認真落實績效評價管理信息公開要求。按照規定，在部門決算公開時同步對預算項目績效評價結果及應用情況進行公示，加強社會和輿論監督，提高環保資金使用透明度。

2、部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

下一步工作中，將以績效評價結果作為以后年度資金預

算安排的重要依據，進一步提升預算績效管理水平，完善項目績效目標及指標體系，優化調整資金支出方向，提高資金使用效益，主要包括兩個方面：

一是加強績效評價結果與預算安排相結合。按照“量入為出，收支平衡”的原則，合理安排項目預算，優化資金方向，著力提高資源配置和使用效益。

二是完善績效指標體系。結合績效評價結果，促進項目實現合理管理，立足于職能，圍繞年度工作任務、支出項目的預期效果，確定合理的績效目標，完善績效指標體系，不斷提升預算績效管理水平。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、環境監測數據的五性：代表性、準確性、精密性、可比性、完整性。

十五、污染源監督性監測數據：是各級環保部門依據環境保護法律法規，按照國家環境監測技術規范，對排污單位排放污染物進行監測獲得的監測數據，是開展環境執法的重要依據。