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大冶市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算公開

目?錄

第一部分??大冶市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分??大冶市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

七、國有資產占有使用情況說明?

八、績效目標設置情況說明?

第四部分????名詞解釋

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第一部分??大冶市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、主要職責

根據地方組織法有關規定，市人大常委會的職權，可以歸納為以下四個主要方面：

（1）組織市人民代表大會的工作。市人大常委會負責市人大各項組織工作，包括領導和主持市人大代表的選舉；召集市人大會議；在市人大閉會期間，領導市人大各專（工）委的工作；聯系市人大代表，組織代表開展活動；依法補選市人大出缺的代表或罷免個別人大代表。

（2）重大事項決定權。包括：討論、決定市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；根據市人民政府的建議，決定對市國民經濟計劃和社會發展計劃、預算的部分變更；決定授予地方性的榮譽稱號等。

（3）人事任免權。包括：在市人大閉會期間，決定市人民政府副職領導人員的個別任免；在市人民政府、市人民法院和市人民檢察院正職領導人員因故不能擔任職務時，從市人民政府、市人民法院和市人民檢察院副職領導人員中決定代理人選。決定市代理檢察長，須報上級市人民檢察院和市人大常委會備案；根據市人民政府正職領導人的提名，決定市人民政府其他組成人員的任免，并報上級市人民政府備案。按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。在市人大閉會期間，決定撤銷市人民政府個別副職領導人員的職務；決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

（4）監督權。包括：監督本級“一府兩院”的工作；受理人民群眾對上述機關及其工作人員的申訴意見；撤銷市人民政府不適當的決定和命令等。

二、部門預算單位構成

????大冶市人民代表大會常務委員會辦公室部門預算由單位本級11個內設機構和納入預算匯編范圍的0個二級事業單位組成。具體構成如下：

大冶市人大內設機構

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第二部分??大冶市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

大冶市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算總收入1884.4萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），本級2022年部門預算總收入1884.4萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）,比上年減少225.63萬元，下降10.69%。其中：當年財政撥款(補助)收入1884.4萬元，占總收入的100%。

大冶市人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算總支出1884.4萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），本級2022年部門預算總支出1884.4萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年減少225.63萬元，下降10.69%。其中：基本支出1515.8萬元，占總支出的80%；項目支出368.6萬元，占總支出的20%。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2022年部門預算總支出1884.4萬元,較2021年減少225.63萬元，減幅12%。其中：基本支出預算1515.8萬元，較2021年減少156.37萬元，減幅10%；項目支出368.6萬元，較2021年減少72.7萬元，減幅20%。

按經濟分類分：

（一）基本支出

1、工資福利支出1090.39萬元，較2021年減少307.81萬元，減幅28%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是未在我單位發工資的人員獎金預算沒有納入。

2、商品和服務支出257.06萬元，較2021年增加27.22萬元，增幅11%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加。

3、對個人和家庭的補助168.35萬元，較2021年增加124.22萬元，增幅74%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員增加。

（二）項目支出

項目支出預算368.6萬元，較2021年減少72.7萬元，主要原因是2022年沒有換屆選舉，只召開一次人代會。我單位項目支出具體如下：

1、人大會議經費86.4萬元。主要用于人大會議，常委會，主任會等。

2、預算聯網專項經費80萬元。主要用于全市部門預算監督等。

3、代表活動培訓經費78.2萬元。主要用于代表活動、培訓等。

4、人大宣傳視察經費73.6萬元，主要用于日常人大工作評議、調研、視察、宣傳等。

5、人大工作經費44.4萬元，主要用于人大信訪工作、涉密工作等。

6、駐村工作隊經費6萬元，主要用于駐村工作隊員交通補助及生活補助。

三、機關運行經費安排情況說明

2022年部門機關及下屬0家二級單位的機關運行經費257.06萬元，比上年增加27.22萬元，增長11%，主要是因為人員增加。

具體預算安排如下：辦公費15萬元、印刷費28萬元、水電費33萬、郵電費6萬元、物業管理（租賃）費2萬元、差旅費3萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費15萬元、會議費20萬元、培訓費10萬元、公務接待費2萬元、勞務費6萬元、工會經費23.34萬元、被裝購置費4萬元、公務用車運行維護費20萬元、其他交通費51.36萬元、其他商品和服務支出18.36萬元等。　　

四、政府采購安排情況說明

按照現行政府采購管理規定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計43萬元，包括：貨物類43萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

在實際執行中根據計劃據實調整。具體分布為：

項目支出：在職人員公用經費43萬元，其中：辦公費15萬元、印刷費28萬元。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

2022年“三公”經費財政撥款預算支出22萬元，較2021年減少4萬元，下降18%。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費20萬元，較2021年預算減少4萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數5輛。

其中：公務接待費2萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，主要用于接待其他縣市人大調研視察等各類公務接待支出。我單位將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

????2022年我單位無政府性基金預算支出，與上年持平，故該表為空表。

七、國有資產占有使用情況說明?

截至2022年預算批復日止，本單位共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、績效目標設置情況說明?

根據預算績效管理要求，我單位將對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金368.6萬元，實際占本單位一般公共預算項目支出預算總額的100%。同時，我單位將積極配合市財政局做好2022年重點項目評價工作。

項目支出績效目標批復表見附件10。

第四部分????名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、各支出功能分類科目(到項級)

（一）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如：一般公共服務(類)，財政事務(款)，行政運行(項)。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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