市總工會

大冶市總工會2022年部門預算公開

目?錄

第一部分??大冶市總工會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分??大冶市總工會2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市總工會2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

七、國有資產占有使用情況說明?

八、績效目標設置情況說明?

第四部分????名詞解釋

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第一部分??大冶市總工會概況

????一、主要職責

????（一）貫徹黨的路線、方針、政策和工會工作要求，圍繞市委和大冶市總工會的工作部署，確定全市工會工作的指導思想和主要任務，指導全市工會工作。

????（二）依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職能。

（三）圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定，做好維護職工隊伍穩定工作；研究本市職工在勞動中的安全健康和勞動保護工作狀況，發揮監督、指導和服務作用；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（四）指導全市各級工會自身建設和改革；監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度。

????（五）協助鄉鎮黨委和市直有關部門單位黨委(黨組)管理鄉鎮（總）工會和企事業單位工會的領導干部；領導市總工會直屬事業單位的工作；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責全市鄉鎮工會和企事業單位工會領導干部的培訓工作；監督、檢查市總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；負責本機關離退休干部的管理和服務工作。

????（六）開展職工宣傳思想工作和素質提升工作；組織動員職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新和技能協作等活動；拓展網上工作，開辟網上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理。

????（七）受市政府委托承擔全國、湖北省、黃石市勞動模范的推薦工作，負責全國、湖北省、黃石市“五一”勞動獎章（狀）獲得者的推薦評選工作；承擔大冶市勞動模范、“大冶五一勞動獎章”的評選表彰工作；負責上述各類先進集體和個人的日常管理工作。

????（八）推進工會女職工委員會建設，根據女職工特點和意愿開展維權服務工作，統籌協調工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作。

????（九）負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責工會企事業發展的指導、協調工作。

????二、部門預算單位構成

????大冶市總工會部門預算由單位本級5個內設機構和納入預算匯編范圍的0個二級事業單位組成。具體構成如下：

大冶市總工會內設機構

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????第二部分??大冶市總工會2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市總工會2022年部門預算情況說明

????一、部門預算收支情況總體說明

????大冶市總工會2022年部門預算總收入210.46萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），本級2022年部門預算總收入210.46萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）,比上年增加14.31萬元，增長7.3%。其中：當年財政撥款(補助)收入210.46萬元，占總收入的100%。

????大冶市總工會2022年部門預算總支出210.46萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），本級2022年部門預算總支出210.46萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年增加14.31萬元，增長7.3%。其中：基本支出120.46萬元，占總支出的57.24%；項目支出90萬元，占總支出的42.76%。

????二、部門預算收支增減變化情況說明

????2022年部門預算總支出210.46萬元,較2021年增加14.31萬元，增幅7.3%。其中：基本支出預算120.46萬元，較2021年增加14.13萬元，增幅7.3%；項目支出90萬元，與上年持平。

????按經濟分類分：

????（一）基本支出

1、工資福利支出55.23萬元，較2021年減少48.74萬元，減幅46.87%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是退休人員獎勵工資調整到對個人和家庭的補助科目。

2、商品和服務支出2.18萬元，與上年持平。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

3、對個人和家庭的補助63.05萬元，較2021年增加63.05萬元，增幅100%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是工資福利支出科目調整到該科目。

????（二）項目支出

????項目支出預算90萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平。我單位項目支出具體如下：

?????⑴勞模療休養經費20萬元。主要用于全市勞動模范療休養活動。

?????⑵勞動競賽活動經費24萬元。主要用于全市開展勞動競賽、技能大賽活動。

?????⑶困難職工幫扶資金20萬元。主要用于對困難職工的幫扶慰問活動。

⑷困難勞模補助等20萬元。主要用于市級以上困難勞模的生活補助。

⑸人大常委會議室維護費6萬元。主要用于人大常委會議室的日常維護費用。

????三、機關運行經費安排情況說明

????2022年部門機關及下屬0家二級單位的機關運行經費2.18萬元，與上年持平。

????具體預算安排如下：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬、郵電費0萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、其他商品和服務支出2.18萬元等。　　

????四、政府采購安排情況說明

????按照現行政府采購管理規定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

????五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

????2022年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，較2021年減少0萬元，下降0.00%,與上年持平。

????其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較2021年減少0萬元，,與上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

????其中：公務用車運行維護費0萬元，較2021年預算減少0萬元，,與上年持平，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數0輛。

????其中：公務接待費0萬元，較2021年減少0萬元，,與上年持平，主要用于接待等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是我單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

????六、政府性基金預算支出預算情況說明?

????2022年我單位無政府性基金預算支出，與上年持平，故該表為空表。

????七、國有資產占有使用情況說明?

????截至2022年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

????八、績效目標設置情況說明?

????根據預算績效管理要求，我單位將對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金90萬元，實際占本單位一般公共預算項目支出預算總額的100%。同時，我會將積極配合市財政局做好2022年重點項目評價工作。

????項目支出績效目標批復表見附件10。

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????第四部分????名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、各支出功能分類科目(到項級)

（一）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如：一般公共服務(類)，財政事務(款)，行政運行(項)。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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