大冶市民政局婚姻登記處本級
2023年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府性基金預算支出情況說明?
七、國有資本經營預算支出情況說明?
八、政府采購預算安排情況
九、國有資產占用情況
十、項目預算績效情況
十一、其他需要說明的情況
十二、專業名詞解釋
附件：大冶市民政局婚姻登記本級2023年部門預算公開表
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一、單位主要職責
（一）負責全市婚姻登記管理和全市婚姻執法，?
（二）主要辦理結婚登記；離婚登記
（三）補發婚姻登記證；出具婚姻記錄證明
（四）撤銷受脅迫的婚姻；宣傳婚姻法律法規和倡導文明婚俗。
二、機構設置情況
大冶市市民政局婚姻登記本級由機關1個股室和0個非獨立核算的二級事業單位組成，合并編制預算。具體構成如下：
大冶市民政局婚姻登記內設機構
序號 | 機構名稱 |
1 | 辦公室 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
大冶市民政局婚姻登記處二級事業單位（獨立核算）
大冶市民政局婚姻登記處部門預算是獨立編制部門預算的二級單位，具體構成如下：
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序號 | 單???位???名???稱 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
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三、預算收支安排及增減變化情況
（一）預算收入情況
大冶市民政局婚姻登記處本級2023年部門預算總收入304.92萬,比上年增加101.4萬元，增長49%。其中：財政撥款304.92萬元，占總收入的100%；非稅收入撥款0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。
（二）預算支出情況
大冶市民政局婚姻登記本級2023年部門預算總支出304.92萬元，比上年增加101.4萬元，增長49%。其中：基本支出183.93萬元，占總支出的60%；項目支出121萬元，占總支出的40%。
（三）預算收支增減變化情況說明
2023年預算總收入預計為304.92萬元，較上年增長49%。主要原因是：財政撥款（補助）增加101.4萬元，非稅收入撥款增加（減少）0萬元，其他收入增加（減少）0萬元。
2023年部門預算總支出304.92萬元,較上年增長49%。主要原因是：基本支出預算183.93萬元，較上年增加18.41萬元，增幅0.11%；項目支出121萬元，較上年增加83萬元，增幅2.10%。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出156.83萬元，較上年增加19.78萬元，增幅0.14%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是調資、增資。
（2）商品和服務支出12.03萬元，較上年（減少）4.12萬元，（減）幅0.25%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年(減少)的主要原因是因為新冠疫情婚姻登記的登記量的減少，單位辦公費、印刷費的節能降耗。
（3）對個人和家庭的補助15.07萬元，較上年增加2.76萬元，增幅0.22%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員醫療補助，獎金的增加。
2、項目支出
項目支出預算121萬元，較上年增加83萬元，主要原因是大冶市婚俗改革工作項目的增加。本單位項目支出具體如下：
（1）大冶市婚俗改革工作項目83萬元。主要開展婚俗文化宣傳、制作婚俗文化宣傳手冊、免費婚姻家庭調解、開展個性化婚姻登記服務、開展集體婚禮。
（2）其他民政項目支出14萬元。主要用于婚姻免費登記辦理、免費查閱檔案、免費婚姻檔案保存掃描、免費婚姻咨詢，婚姻家庭調解，心理咨詢等。
（3）以錢養事項目21萬元。主要用于以錢養事人員工資發放等
（4）婚姻登記工本費3萬元。主要用于結婚證、離婚證工本費的購買。
四、機關運行經費安排情況
2023年大冶市民政局婚姻登記運行經費12.03萬元，比上年（減少）4.12萬元，（下降）0.25%，主要是因為新冠疫情婚姻登記率下降，單位辦公費、印刷費、節能降耗。
具體預算安排如下：辦公費5萬元、印刷費1萬元、水電費0萬、郵電費2萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費0.55萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費2.17萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0.66萬元、其他商品和服務支出0.65萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，較上年減少0萬元，下降0.00%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年預算減少0萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，本單位2023年無公務用車購置計劃。2023年公務用車保有數0輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，主要用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是本單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出情況?
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
八、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2023年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，比上年增加（減少）0.00%，主要原因是無。
1、貨物類0萬元。?
2、服務類0萬。
3、工程類0萬元。
九、國有資產占用情況
截至2023年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、項目預算績效情況
2023年實行績效目標管理的項目有4個，項目預算121萬元。
1、大冶市婚俗改革工作項目。該項目預算支出83萬元，主要用于開展婚俗文化宣傳、制作婚俗文化宣傳手冊、免費婚姻家庭調解、開展個性化婚姻登記服務、開展集體婚禮。
2023年度項目績效總目標：倡導婚事新辦新風尚，開展婚俗傳統文化宣傳、開展個性化婚姻登記服務、免費婚姻家庭調解、婚姻心理咨詢等。
數量指標：開展婚姻調解5000對、免費發放婚姻宣傳資料10000份，開展戶外婚俗文化宣傳3次。
產出指標：開展婚姻調解5000對、免費發放婚姻宣傳資料10000份。
效益指標：免費婚姻調解、免費婚姻心理咨詢疏導。
滿意度指標：免費辦理婚姻登記，方便群眾，群眾滿意度100%。
2、其他民政項目支出。該項目預算支出14萬元，主要用于免費辦理婚姻登記，免費查閱婚姻檔案、免費出具婚姻檔案、免費婚姻心理咨詢、免費婚姻家庭調解等。
2023年度項目績效總目標：免費辦理婚姻登記10000對，整理婚姻檔案10000份。
質量指標：辦理結婚離婚登記證件零錯誤。
產出指標：免費辦理婚姻登記10000對，整理婚姻檔案10000對。
效益指標：免費辦理婚姻登記，免費查閱婚姻檔案。
滿意度指標：免費辦理婚姻登記，方便群眾，群眾滿意度95%。
3、以錢養事崗位經費21萬，用于以錢養事人員的工資發放。
2023年度項目績效總目標:以錢養事人員6人勞務費21萬。
質量指標：辦理結婚離婚登記證件零錯誤。
產出指標：以錢養事人員6人。
效益指標：免費辦理婚姻登記10000對。
滿意度指標：免費辦理婚姻登記，方便群眾，群眾滿意度95%。
4、婚姻登記工本費3萬，用于結婚證離婚證的購買。
2023年度項目績效總目標：購買結婚證、離婚證工本費。
質量指標：辦理結婚離婚登記證件審核通過率80%。
產出指標：辦理結婚離婚登記10000對。
效益指標：免費辦理婚姻登記。
滿意度指標：免費辦理婚姻登記，方便群眾，群眾滿意度95%。
十一、其他需要說明的情況
無。
十二、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：大冶市民政局婚姻登記處2023年部門預算公開表
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