大冶市工礦地試驗區本級
2023年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府性基金預算支出情況說明?
七、國有資本經營預算支出情況說明?
八、政府采購預算安排情況
九、國有資產占用情況
十、項目預算績效情況
十一、其他需要說明的情況
十二、專業名詞解釋
附件：大冶市工礦地試驗區本級2023年部門預算公開表
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一、單位主要職責
1、貫徹執行國家、省、市關于工礦試驗區工作的方針政策和法律、法規，落實黃石、大冶的重要決策和工作部署；擬訂大冶園區管理的規范性文件；編制大冶園區總體規劃、詳細規劃和經濟、社會發展計劃，經市政府批準后組織實施。
2、負責組織實施大冶園區規劃、建設、開發和管理工作。
3、負責大冶園區招商引資工作，為入區項目提供“一站式”服務，并協調項目建設中的有關問題。
4、負責大冶園區環境保護和綜合管理工作。
5、負責編制申報大冶園區用地計劃并組織實施；負責開發建設征地涉及的拆遷、補償和安置工作。
6、負責大冶園區黨的建設工作。
7、負責協助市委、市政府抓好大冶園區社會管理工作。
8、負責協助市委、市政府抓好全市廢棄地復墾利用工作。
9、負責協助市委、市政府抓好全市“五邊三化”工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項；行使市委、市政府授予的其他職權。
二、機構設置情況
大冶市工礦地試驗區本級由機關40個股室和0個非獨立核算的二級事業單位組成，合并編制預算。具體構成如下：
大冶市工礦地試驗區內設機構
序號 | 機構名稱 |
1 | 綜合管理部 |
2 | 建設管理部 |
3 | 招商引資部 |
4 | 產業發展部 |
5 |
大冶市工礦地試驗區二級事業單位（非獨立核算）
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
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三、預算收支安排及增減變化情況
（一）預算收入情況
大冶市工礦地試驗區本級2023年部門預算總收入預計175.63萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）,比上年減少18.8萬元，下降9.67%。其中：財政撥款（補助）175.63萬元，占總收入的100.00%；非稅收入撥款0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。?
（二）預算支出情況
大冶市工礦地試驗區本級2023年部門預算總支出175.63萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年減少18.8萬元，下降9.67%。其中：基本支出175.63萬元，占總支出的100.00%；項目支出0萬元，占總支出的0.00%。
（三）預算收支增減變化情況說明
2023年預算總收入預計為175.63萬元，較上年下降9.67%。主要原因是：財政撥款（補助）減少18.8萬元，非稅收入撥款增加（減少）0萬元，其他收入增加（減少）0萬元。
2023年部門預算總支出175.63萬元,較上年下降9.67%。主要原因是：基本支出預算175.63萬元，較上年減少18.8萬元，減幅9.67%；項目支出0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增（減）幅0.00%。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出159.19萬元，較上年減少14.98萬元，減幅8.60%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是人員減少。
（2）商品和服務支出16.44萬元，較上年減少3.82萬元，減幅18.86%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是人員減少（本年度的駐村工作經費由項目支出調整至公用經費等方面）。
（3）對個人和家庭的補助0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增（減）幅0.00%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加(減少)的主要原因是退休人員增減等方面。
2、項目支出
????項目支出預算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有新增項目。
四、機關運行經費安排情況
2023年機關運行經費16.44萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年減少3.82萬元，下降18.86%，主要是因為人員減少。
具體預算安排如下：辦公費0.48萬元、印刷費0.09萬元、水電費0.4萬、郵電費0.3萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費0.09萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0萬元、勞務費1萬元、業務委托費2萬元、工會經費2.25萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費1.52萬元、其他商品和服務支出5.61萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，較上年減少0萬元，下降0.00%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年預算減少0萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，本單位2023年無公務用車購置計劃。2023年公務用車保有數0輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，主要用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是本單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出情況?
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
八、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2023年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，比上年增加（減少）0.00%。
1、貨物類0萬元。
2、服務類0萬元。
3、工程類0萬元。
九、國有資產占用情況
截至2023年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、項目預算績效情況
2023年實行績效目標管理的項目有0個，項目預算0萬元。
十一、其他需要說明的情況
無。
十二、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：大冶市工礦地試驗區本級2023年部門預算公開表
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