大冶市環境保護監測站
2023年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府性基金預算支出情況說明?
七、國有資本經營預算支出情況說明?
八、政府采購預算安排情況
九、國有資產占用情況
十、項目預算績效情況
十一、其他需要說明的情況
十二、專業名詞解釋
附件：大冶市環境保護監測站2023年部門預算公開表
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一、單位主要職責
1、按照國家相關規定，對全市范圍內水環境質量、大氣環境質量、聲環境質量例行監測；按要求向市局提交環境質量監測數據和年度《環境質量報告書》；
2、負責全市環保管理監督性監測；
3、負責本轄區內環境污染事故應急監測、污染糾紛的仲裁監測；
4、組織實施全市國控和省控重點污染源的監測及數據上報；
5、組織環境管理和監測業務技術培訓、考核與交流，指導企業的環境監測工作；
6、負責“環保八項管理制度”其它相關監測；完成上級下達的臨時性監測工作任務；
二、機構設置情況
大冶市環境保護監測站部門預算由單位本級和納入預算匯編范圍的0個二級單位組成，具體構成如下：
序號 | 單???位???名???稱 |
1 | 辦公室（兼財務室、檔案室） |
2 | 中心分析室 |
3 | 現場監測室 |
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獨立編制部門預算的二級單位有以下：
序號 | 單???位???名???稱 |
1 | 無 |
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三、預算收支安排及增減變化情況
（一）預算收入情況
大冶市環境保護監測站2023年部門預算總收入預計580.6萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）,比上年增加20.88萬元，增長3.6%。其中：財政撥款（補助）580.6萬元，占總收入的100%；非稅收入撥款0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。?
（二）預算支出情況
大冶市環境保護監測站2023年部門預算總支出580.6萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年增加20.88萬元，增長3.6%。其中：基本支出455.6萬元，占總支出的78.5%；項目支出125萬元，占總支出的21.5%。
（三）預算收支增減變化情況說明
2023年預算總收入預計為580.6萬元，較上年增長3.6%。主要原因是：財政撥款（補助）增加20.88萬元，非稅收入撥款增加（減少）0萬元，其他收入增加（減少）0萬元。
2023年部門預算總支出580.6萬元,較上年增長3.6%。主要原因是：基本支出預算455.6萬元，較上年增加40.88萬元，增幅9%；項目支出125萬元，較上年減少20萬元，減幅16%。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出403.85萬元，較上年增加45.86萬元，增幅11.4%。主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是單位職工新增加了兩名、調資增資、新增不可預見費等方面。
（2）商品和服務支出39.7萬元，較上年增加1.41萬元，增幅3.6%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是單位新增了兩名職工，所以經費增加。
（3）對個人和家庭的補助12.05萬元，較上年減少6.39萬元，減幅53%。主要用于退休人員統籌待遇補貼、退休人員的公用經費及黨員的工作經費等。該項支出比上年減少的主要原因是退休人員的獎勵性補貼減少，改成退休統籌待遇補貼。
2、項目支出
項目支出預算125萬元，較上年減少20萬元，主要原因是單位辦公樓搬遷了新址，原來的房屋租金20萬不再需要了。本單位項目支出具體如下：
（1）環保監測經費70萬元。主要用于負責轄區內水環境質量，聲環境質量，聲功能區、交通噪聲監測，鄉鎮集中式飲用水源地、農村代表村環境質量監測并上報數據；重點污染源監督監測等，及時完成質量公報和年度質量報告書等。???
（2）重金屬實驗室運行保障費用35萬元。主要用于解決我市水環境和土壤環境的重金屬污染問題，做好我市重金屬污染防治的源頭管控，加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，從而改善我市的環境質量等。
（3）環境管理執法與應急監測保障費20萬元。主要用于我市水環境、空氣環境質量和聲環境質量、土壤環境質量的持續改善，加強環境執法能力建設，提高環境執法監測能力，增強監測手段，為打擊我市的環境違法行為打好監測基礎，保證環境管理、執法、應急、環保督察工作的順利進行。
四、機關運行經費安排情況
2023年機關運行經費39.7萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年增加1.41萬元，增長3.6%，主要是因為單位新增了兩名職工，所以經費增加。
具體預算安排如下：辦公費5.39萬元、印刷費2萬元、水電費4萬、郵電費5.71萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費1萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費1萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費1.8萬元、勞務費0萬元、工會經費5.68萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他交通費0.66萬元、其他商品和服務支出0.46萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023年“三公”經費財政撥款預算支出13.8萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.7%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費12萬元，較上年預算減少0萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，本單位2023年無公務用車購置計劃。2023年公務用車保有數3輛。
其中：公務接待費1.8萬元，較上年減少0.1萬元，主要用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少6%，減少的原因是本單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出情況?
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
八、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2023年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，比上年增加（減少）0.00%，主要原因是配套辦公設備設施購置、其他實施等方面政府采購預算減少。
1、貨物類0萬元，主要是空調、桌椅、辦公設備、家具、復印紙、計算機設備等方面支出等減少。
2、服務類0萬元，主要是法律咨詢、運維服務、會議費、信息技術服務等方面支出減少。
3、工程類0萬元，主要是裝修工程、修繕工程、其他工程施工等方面支出減少。
九、國有資產占用情況
截至2023年預算批復日止，本單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備2臺。
十、項目預算績效情況
2023年實行績效目標管理的項目有3個，項目預算125萬元。
1、環保監測經費項目。該項目預算支出70萬元，主要用于轄區內水環境質量，聲環境質量，聲功能區、交通噪聲監測，鄉鎮集中式飲用水源地、農村代表村環境質量監測并上報數據；重點污染源監督監測等，及時完成質量公報和年度質量報告書等。
2023年度項目績效總目標：完成國控源、市控源監督監測；完成環境質量監測；完成本年度實驗室監測任務；完成計量認證任務；完成集中式飲用水源地的調查監測任務。
數量指標：全年完成≥1782個環境監測數據；
質量指標：全年完成≥446個環境監測質量數據；環境質量監測點位218家；集中式飲用水源地監測點位14個；土壤監測點位7個。
滿意度指標：≥99%。
2、環境管理執法與應急監測保障費項目。該項目預算支出20萬元，主要用于我市水環境、空氣環境質量和聲環境質量、土壤環境質量的持續改善，加強環境執法能力建設，提高環境執法監測能力，增強監測手段，為打擊我市的環境違法行為打好監測基礎，保證環境管理、執法、應急、環保督察工作的順利進行。
2023年度項目績效總目標：完成專業技術培訓及科研課題項目；完成噪音功能區和八條主干線的交通噪音及城區的酸沉降及城區的酸沉降監測任務；完成環境管理、執法、應急、環保督察等各項工作。
數量指標：全年完成≥2850個環境監測數據；全年完成≥38個水質監測點位；噪聲監測點位150個。
質量指標：全年完成水質監測點位≥20個。
滿意度指標：≥99%。
3、重金屬實驗室運行保障費用35萬元。主要用于解決我市水環境和土壤環境的重金屬污染問題，做好我市重金屬污染防治的源頭管控，加強重金屬能力建設，保障重金屬實驗工作正常運行，從而改善我市的環境質量等。
2023年度項目績效總目標：加強重金污染源能力水平建設，保障重金屬實驗工作正常運行，從而改善我市的環境質量。
數量指標：全年完成≥10680個監測數據；全年完成≥1080個監測數據；全年完成≥45個水質監測點位；
質量指標：全年完成重點污染源監測56家。
滿意度指標：≥99%。
十一、其他需要說明的情況
無。
十二、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：大冶市環境保護監測站2023年部門預算公開表
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