大冶市人民醫(yī)院

大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開情況說明

目?錄

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

附件1：大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

附件2：大冶市人民醫(yī)院2024年項目支出績效目標申報表

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一、單位主要職責

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病以及急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)。

（二）承擔120指揮、急救、各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救任務(wù)。

（三）發(fā)揮全市醫(yī)療龍頭作用，履行對基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)工作，并建立技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才；接受基層醫(yī)療機構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

（四）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，承擔預(yù)防保健，進行防病治療指導(dǎo)。

（五）承擔基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓(xùn)，并承擔醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實習(xí)任務(wù)，培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才；承擔省、市科研課題。

（六）履行湖北理工學(xué)院第二臨床學(xué)院職責，承擔湖北理工學(xué)院下達的教學(xué)科研任務(wù)。

（七）承擔總醫(yī)院下達的其它任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

大冶市人民醫(yī)院部門預(yù)算為單位預(yù)算，由13個內(nèi)設(shè)股室和0個非獨立核算的二級事業(yè)單位組成，合并編制預(yù)算。內(nèi)設(shè)股室為：黨政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、院感辦、財務(wù)科、人事教研科、后勤保障科、醫(yī)保辦、醫(yī)學(xué)工程辦、公共衛(wèi)生科、對外醫(yī)療辦、基建科、門診辦。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）預(yù)算總收支的情況說明。

大冶市人民醫(yī)院2024年收支總預(yù)算68303.69萬元（0個下屬二級事業(yè)單位與機關(guān)統(tǒng)一核算）。按照綜合預(yù)算的原則，大冶市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。

（二）預(yù)算收入構(gòu)成及增減變化情況。

大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算總收入68303.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3139.42萬元，占總收入的4.60%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入65164.27萬元，占總收入95.40%。

大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算總收入68303.69萬元，與上年相比減少1419.93萬元，下降2.03%。主要原因是：事業(yè)收入減少。

（三）預(yù)算支出構(gòu)成及增減變化情況。

大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算總支出68303.69萬元，其中：基本支出66586.89萬元、占總支出的97.49%，項目支出1716.8萬元、占總支出的2.51%。

大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算總支出68303.69萬元，與上年相比減少1419.93萬元，下降2.03%。主要原因是：一是基本支出66586.89萬元，與上年相比減少1421.73萬元，下降2.09%，主要是人員變動導(dǎo)致基本支出減少；二是項目支出1716.8萬元，與上年相比增加1.8萬元，增長0.1%，主要是項目經(jīng)費較小波動增加。按經(jīng)濟分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出1383.2萬元，較上年增加53.3萬元，增長4%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加。

（2）商品和服務(wù)支出0.55萬元，較上年減少0.27萬元，下降32.93%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是我院今年減少一位離休干部。

（3）對個人和家庭的補助38.87萬元，較上年減少16.19萬元，下降29.4%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、生活補助等。該項支出比上年減少的主要原因是我院減少一位離休干部。

（4）資本性支出1061.8萬元，較上年減少92.42萬元，下降8%。主要用于辦公設(shè)備購置等。該項支出比上年減少的主要原因是醫(yī)療設(shè)備購置減少。

2、項目支出

項目支出預(yù)算1716.8萬元，較上年增加2.58萬元，增長0.15%，主要原因是今年財政撥款小幅度上漲。本單位項目支出具體如下：

（1）人才培養(yǎng)項目50萬元。主要用于臨床工作人員參加長期、短期培訓(xùn)；到上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)；外請專家教授授課等。

（2）醫(yī)療設(shè)備購置項目600萬元。主要用于臨床科室購置醫(yī)療設(shè)備等。

（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目600萬元。主要用于醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（4）醫(yī)療機構(gòu)專人專區(qū)服務(wù)工作經(jīng)費項目5萬元。主要用于服務(wù)離休干部、優(yōu)先干部等服務(wù)工作人員的工作經(jīng)費。

（5）重點學(xué)科建設(shè)項目461.8萬元。主要用于臨床科室醫(yī)療設(shè)備購置，學(xué)科發(fā)展等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費0.55萬元，比上年減少0.27萬元，減少32.93%，主要是因為本單位壓縮公用經(jīng)費。

具體預(yù)算安排如下：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬、郵電費0萬元、物業(yè)管理（租賃）費0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.55萬元、辦公設(shè)備購置0萬元等。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出0萬元，較上年持平。

其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算為0萬元，較上年持平，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整；

其中：公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年持平，主要原因是2024年本單位無公務(wù)用車運行維護費用支出；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年持平，本單位2024年無公務(wù)用車購置計劃。2024年公務(wù)用車保有數(shù)0輛。

其中：公務(wù)接待費0萬元，較上年持平，主要原因是2024年本單位無公務(wù)接待費支出。本單位將進一步厲行節(jié)約，嚴格遵照相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2024年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算的支出合計6249.49萬元，比上年減少8968.38萬元，下降58.93%，主要原因是配套辦公設(shè)備設(shè)施購置、醫(yī)療專用設(shè)備購置減少。詳細情況如下：

一是貨物類4672.45萬元，主要是辦公設(shè)備購置、醫(yī)療設(shè)備購置、軟件硬件購置等。

二是服務(wù)類1577.04萬元，主要是物業(yè)管理費、設(shè)備維護維修費等。

三是工程類0萬元。主要是本年度無工程類政府采購項目。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年預(yù)算批復(fù)日止，本單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，其他車輛6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備29臺（套）。

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年實行績效目標管理的項目有5個（其中重點項目1個，績效表見附件），項目預(yù)算1716.8萬元。

1、定點醫(yī)療機構(gòu)專人專區(qū)服務(wù)工作經(jīng)費項目。該項目預(yù)算支出5萬元，主要用于為優(yōu)待人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)等。

2024年度項目績效總目標：做好優(yōu)待人員治療服務(wù)工作，設(shè)立優(yōu)待人員就醫(yī)門診，住院綠色通道，實行專人專區(qū)負責，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

數(shù)量指標：服務(wù)對象人數(shù)不少于69人次。

產(chǎn)出指標：提供服務(wù)覆蓋率為100%。

效益指標：無。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度不少于95%。

2、人才培養(yǎng)項目。該項目預(yù)算支出50萬元，主要用于進修和外出短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

2024年度項目績效總目標：提高專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)水平，更好為臨床提供服務(wù)。

質(zhì)量指標：1、外出進修學(xué)習(xí)合格率不低于95%；2、省市級繼教項目完成率不低于95%；3、外出參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)完成率不低于95%。

產(chǎn)出指標：無。

效益指標：提高醫(yī)務(wù)人員的診療水平，造福百姓。

滿意度指標：無。

3、醫(yī)療設(shè)備購置項目。該項目預(yù)算支出600萬元，主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備等。

2024年度項目績效總目標：打造高水平的診療平臺，為病人提供更高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)穩(wěn)定、健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

經(jīng)濟成本指標：醫(yī)療設(shè)備購置成本不低于600萬元。

產(chǎn)出指標：醫(yī)療設(shè)備購置數(shù)量不少于3臺（套）。

質(zhì)量指標：拓展醫(yī)院就診范圍，提高醫(yī)療服務(wù)水平。

時效指標：年底完成。

效益指標：提高醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。

滿意度指標：群眾滿意度率不低于95%。

4、重點學(xué)科建設(shè)項目。該項目預(yù)算支出461.8萬元，主要用于購置相關(guān)醫(yī)療專業(yè)設(shè)備等。

2024年度項目績效總目標：提升醫(yī)院的服務(wù)能力，加快醫(yī)院學(xué)科建設(shè)步伐，促進人才培養(yǎng)及先進技術(shù)開展，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源下沉，滿足群眾就醫(yī)需求，設(shè)備購置和人才培養(yǎng)同步推進，滿足臨床及患者需求。

經(jīng)濟成本指標：醫(yī)療設(shè)備購置成本不低于461.8萬元。

產(chǎn)出指標：醫(yī)療設(shè)備購置數(shù)量不少于3臺（套）。

質(zhì)量指標：拓展醫(yī)院就診范圍，提高醫(yī)療服務(wù)水平。

時效指標：不少于1年。

效益指標：提高醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。

滿意度指標：群眾滿意度率不低于95%。

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。該項目預(yù)算支出600萬元，主要用于改善我院就醫(yī)環(huán)境，方便群眾就醫(yī)，優(yōu)化我院布局等。

2024年度項目績效總目標：改善我院就醫(yī)環(huán)境，方便群眾就醫(yī)，優(yōu)化我院布局。

經(jīng)濟成本指標：工程支付完成金額不少于2100萬元。

產(chǎn)出指標：計劃開放床位數(shù)不少于128張，每年門急診量不低于20.17萬人次。

質(zhì)量指標：拓展醫(yī)院就診范圍，提高醫(yī)療服務(wù)水平。

時效指標：工程支付完成率100%。

效益指標：優(yōu)化醫(yī)院的整體醫(yī)療環(huán)境。

滿意度指標：提高群眾滿意度。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我單位預(yù)算公開表中，表7《一般公共預(yù)算三公經(jīng)費表》、表 8《政府性基金預(yù)算支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》為空表，無相關(guān)數(shù)據(jù)，因2024年我單位部門預(yù)算中沒有安排相應(yīng)預(yù)算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關(guān)情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

5、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

6、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1：大冶市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

2：大冶市人民醫(yī)院2024年項目支出績效目標申報表

見網(wǎng)頁下方附件。

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