大冶市第三人民醫(yī)院本級2024年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
附件1：大冶市第三人民醫(yī)院2024年部門預算公開表
附件2：大冶市第三人民醫(yī)院2024年項目支出績效目標申報表
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一、單位主要職責
1、為人民身體健康提供醫(yī)療、護理、康復為一體的綜合服務。負責醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳、咨詢和及時結(jié)算等工作。
2、為轄區(qū)居民做好公共衛(wèi)生均等化服務。承擔健康檔案、健康教育、計劃免疫、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、孕產(chǎn)婦保健、兒童保健、老年人管理、慢性病管理、重大精神病患者管理、傳染病、中醫(yī)藥技術服務等國家基本公共衛(wèi)生服務工作。
3、負責對村級衛(wèi)生室的業(yè)務管理和技術指導、村醫(yī)培訓等工作。
二、機構設置情況
大冶市第三人民醫(yī)院本級部門預算由單位本級4個內(nèi)設機構和納入預算匯編范圍的0個下屬事業(yè)單位組成，合并編制預算。
4個內(nèi)設機構具體包括：院務辦、醫(yī)務科、護理部和經(jīng)管科。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算總收支的情況說明。
大冶市第三人民醫(yī)院本級2024年收支總預算1273.62萬元（0個下屬二級事業(yè)單位與機關統(tǒng)一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市第三人民醫(yī)院本級所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。
（二）預算收入構成及增減變化情況。
大冶市第三人民醫(yī)院本級2024年部門預算總收入1273.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入565.79萬元，占總收入的44.42%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%；事業(yè)收入707.83萬元，占總收入55.58%。
大冶市第三人民醫(yī)院本級2024年部門預算總收入1273.62萬元，與上年相比減少3.94萬元，下降0.31%。主要原因是：在職在編人員減少，人員經(jīng)費相應減少。
（三）預算支出構成及增減變化情況。
大冶市第三人民醫(yī)院本級2024年部門預算總支出1273.62萬元，其中：基本支出1172.94萬元、占總支出的92.09%，項目支出100.68萬元、占總支出的7.91%。
大冶市第三人民醫(yī)院本級2024年部門預算總支出1273.62萬元，與上年相比減少3.94萬元，下降0.31%。主要原因是：一是基本支出1172.94萬元，與上年相比減少3.94萬元，減少0.31%，主要是在職在編人員減少，人員經(jīng)費相應減少；二是項目支出100.68萬元，與上年相比持平，沒有增加，主要是項目延續(xù)，無變動，項目經(jīng)費也沒有相應的增加。按經(jīng)濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出565.79萬元，較上年減少5.37萬元，下降0.94%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是在職在編人員減少導致工資福利支出減少。
（2）商品和服務支出607.15萬元，較上年增加1.43萬元，增長0.24%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是單位正常運行導致公用經(jīng)費、工會會費、其他交通費用等相應的增加。
（3）對個人和家庭的補助0萬元，較上年持平。主要用于退休人員公用經(jīng)費、生活補助等。主要原因是無該項目支出。
（4）資本性支出0萬元，較上年持平。主要用于辦公設備購置等。主要原因是無該項目支出。
2、項目支出
項目支出預算100.68萬元，較上年持平，無增長，主要原因是項目延續(xù)，無變動，項目經(jīng)費也沒有相應增加。本單位項目支出具體如下：
（1）特定項目3.71萬元。主要用于基本養(yǎng)老保險支出。
（2）特定項目50.00萬元。主要用于專用材料支出。
（3）特定項目46.97萬元。主要用于基本醫(yī)療保險支出。
（四）政府性基金預算支出情況。
2024年本單位無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況。
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年機關運行經(jīng)費0萬元，較上年持平。主要原因是本年度無一般公共預算機關運行經(jīng)費安排。
具體預算安排如下：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬、郵電費0萬元、物業(yè)管理（租賃）費0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元等。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出0萬元，較上年持平。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預算為0萬元，較上年持平，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整；
其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年持平，主要原因是本單位是沒有財政撥款預算支出公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，較上年持平，本單位2024年無公務用車購置計劃。2024年公務用車保有數(shù)0輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年持平，主要原因是本單位無接待上級部門各類檢查、專題調(diào)研、學習等各類公務接待的專項支出。本單位將進一步厲行節(jié)約，嚴格遵照相關文件執(zhí)行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2024年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，較上年持平，主要原因是沒有安排相應預算支出。詳細情況如下：
一是貨物類0萬元，主要是本單位無相關采購安排；
二是服務類0萬元，主要是本單位無相關采購安排；
三是工程類0萬元，主要是本單位無相關采購安排。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年預算批復日止，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
2024年實行績效目標管理的項目有3個(其中重點項目1個，詳細見附件），項目預算100.68萬元。
1、專用材料項目。該項目預算支出50萬元，主要用于購買醫(yī)院藥品、疫苗、化驗材料、衛(wèi)生材料及其他材料等。
2024年度項目績效總目標：保障醫(yī)院正常經(jīng)營服務的成本性支出。
數(shù)量指標：材料數(shù)量＞10000個，材料種類＞100種 。
產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標合格率＝100% 。
效益指標：經(jīng)濟效益指標 利用率≥95%。
滿意度指標：服務對象滿意度群眾滿意度≥90%。
2、基本養(yǎng)老保險項目。該項目預算支出3.71萬元，主要用于在職職工購買基本養(yǎng)老保險。
2024年度項目績效總目標：保障單位正常運營。
質(zhì)量指標：保險人數(shù)＝77人 。
產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標資金到位率＝100%。
效益指標：時效指標項目時間＝12月。
滿意度指標：服務對象滿意度＝100%。
3、基本醫(yī)療保險項目。該項目預算支出46.97萬元，主要用于在職職工購買基本醫(yī)療保險。
2024年度項目績效總目標：保障單位正常運營。
質(zhì)量指標：保險人數(shù)＝77人 。
產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標資金到位率＝100%。
效益指標：時效指標項目時間＝12月。
滿意度指標：服務對象滿意度＝100%。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
在我單位預算公開表中，表7《一般公共預算三公經(jīng)費表》、表 8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預算支出表》為空表，無相關數(shù)據(jù)，因2024年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明：
無相關情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1：大冶市第三人民醫(yī)院2024年部門預算公開表
2：大冶市第三人民醫(yī)院2024年項目支出績效目標申報表
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