大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)

2024年部門預(yù)算公開情況說明

目?錄

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

附件1：大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年部門預(yù)算公開表

附件2：大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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一、單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及省、市行政審批、數(shù)字政府建設(shè)、公共資源交易及優(yōu)化營商環(huán)境的法律、法規(guī)、政策和決定，制定各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法、交易規(guī)則并組織實(shí)施。

2、審核本級(jí)政府部門進(jìn)入或退出本級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)進(jìn)駐部門開展行政審批等政務(wù)服務(wù)工作，并根據(jù)上級(jí)要求和本地實(shí)際調(diào)整服務(wù)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)、村“兩級(jí)便民服務(wù)中心”體系建設(shè)工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，規(guī)范其各項(xiàng)重大工作制度的制定、實(shí)施，并搞好監(jiān)督。負(fù)責(zé)本級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳日常監(jiān)督、管理和考評(píng)，檢查、指導(dǎo)、考評(píng)下級(jí)政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和便民服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。負(fù)責(zé)全市深化行政審批制度改革工作，推進(jìn)全市行政審批事項(xiàng)清理調(diào)整、優(yōu)化規(guī)范和監(jiān)督檢查。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市項(xiàng)目建設(shè)（招商引資項(xiàng)目）加快實(shí)施，提出項(xiàng)目推進(jìn)措施建議，督辦問題整改，完善推進(jìn)機(jī)制。負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目建設(shè)的情況綜合、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確地為市委、市政府提供項(xiàng)目建設(shè)的決策依據(jù)。負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施招商引資項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策兌現(xiàn)工作。

4、負(fù)責(zé)組織全市聯(lián)審部門貫徹執(zhí)行聯(lián)審平臺(tái)各項(xiàng)規(guī)章制度及工作部署，按照相關(guān)規(guī)定有序開展聯(lián)合審批工作。負(fù)責(zé)全市投資項(xiàng)目聯(lián)審工作的組織、協(xié)調(diào)、督辦、管理、培訓(xùn)和考核。

5、負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督，協(xié)調(diào)相關(guān)部門治理重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)周邊環(huán)境，組織開展有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的專項(xiàng)整治工作。督促有關(guān)部門、行業(yè)落實(shí)服務(wù)承諾，實(shí)行政務(wù)公開，搞好窗口單位服務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織開展全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境評(píng)議活動(dòng)和年度考核工作。

6、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和智慧城市建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn)，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)和公共資源交易數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

7、推進(jìn)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。深度整合融合部門資源，建立集約高效、互聯(lián)互通、便民惠民的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，不斷提升政府服務(wù)水平，最大限度的方便企業(yè)和群眾辦事。

8、依法對(duì)進(jìn)入公共資源交易中心的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督管理。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家公共資源交易方針政策、法律法規(guī)，組織起草、制定有關(guān)交易規(guī)則和管理制度。監(jiān)督指導(dǎo)市公共資源電子交易平臺(tái)的使用。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公共資源招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的爭(zhēng)議和矛盾，建立聯(lián)動(dòng)執(zhí)法工作制度，組織開展監(jiān)督檢查活動(dòng)，按職責(zé)分工依法查處公共資源招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。負(fù)責(zé)建立公共資源招標(biāo)投標(biāo)投訴舉報(bào)工作機(jī)制，受理公共資源交易平臺(tái)交易活動(dòng)中的投訴舉報(bào)。協(xié)調(diào)督促有關(guān)行政監(jiān)督部門處理投訴舉報(bào)和查處違法行為。負(fù)責(zé)協(xié)助建立、管理公共資源綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)欤⒐操Y源招標(biāo)投標(biāo)信用管理體系。

9、建立和完善12345公共服務(wù)熱線平臺(tái)，建立健全快速反應(yīng)、協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實(shí)機(jī)制，及時(shí)收集、整理、分析、匯總、上報(bào)、反映民情熱點(diǎn)難點(diǎn)、重大民生及突發(fā)性問題，對(duì)各類政務(wù)咨詢、求助及投訴分類處理、轉(zhuǎn)辦、上報(bào)和監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)部門預(yù)算由單位本級(jí)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和納入預(yù)算匯編范圍的4個(gè)下屬事業(yè)單位組成，合并編制預(yù)算。

5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體包括：辦公室（政工股）、政務(wù)服務(wù)與行政審批改革股、招商引資項(xiàng)目建設(shè)與營商環(huán)境優(yōu)化股、公共資源交易監(jiān)督管理股、大數(shù)據(jù)管理股。

4個(gè)下屬事業(yè)單位具體包括：大冶市投資項(xiàng)目聯(lián)審服務(wù)中心、市12345公共熱線管理服務(wù)中心、市電子政務(wù)中心、市營商環(huán)境發(fā)展促進(jìn)中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）預(yù)算總收支的情況說明。

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)2024年收支總預(yù)算4094.32萬元（4個(gè)下屬二級(jí)事業(yè)單位與機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算）。按照綜合預(yù)算的原則，大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

（二）預(yù)算收入構(gòu)成及增減變化情況。

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)2024年部門預(yù)算總收入4094.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4094.32萬元，占總收入的100%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)2024年部門預(yù)算總收入4094.32萬元，與上年相比減少1721.18萬元，下降29.60%。主要原因是：一是人員較上一年度減少3人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；二是財(cái)政計(jì)算口徑改變，2024年基本支出中不再安排“不可預(yù)見費(fèi)”，且公用經(jīng)費(fèi)在原基礎(chǔ)上壓減了15%；三是預(yù)算項(xiàng)目較上年減少3個(gè)，且部分預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)做了壓減。

（三）預(yù)算支出構(gòu)成及增減變化情況。

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)2024年部門預(yù)算總支出4094.32萬元，其中：基本支出1086.69萬元、占總支出的26.54%，項(xiàng)目支出3007.63萬元、占總支出的73.46%。

大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)2024年部門預(yù)算總支出4094.32萬元，與上年相比減少1721.18萬元，下降29.60%。主要原因是：一是基本支出1086.69萬元，與上年相比減少78.12萬元，下降6.71%，主要是人員較上一年度減少3人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，且財(cái)政計(jì)算口徑改變，2024年基本支出中再無“不可預(yù)見費(fèi)”，另外，公用經(jīng)費(fèi)在測(cè)算基礎(chǔ)上壓減了15%；二是項(xiàng)目支出3007.63萬元，與上年相比減少1643.06萬元，下降35.33%，主要是項(xiàng)目支出較上年減少預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，總計(jì)352.18萬元，且綜窗改革工作經(jīng)費(fèi)、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)軟件升級(jí)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用較上年做了壓減。按經(jīng)濟(jì)分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出970.94萬元，較上年減少62.11萬元，下降6.01%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出等。該項(xiàng)支出比上年減少的主要原因是人員較上一年度減少3人，且財(cái)政計(jì)算口徑改變，2024年基本支出中再無“不可預(yù)見費(fèi)”。

（2）商品和服務(wù)支出95.96萬元，較上年減少15.99萬元，下降14.28%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。該項(xiàng)支出比上年減少的主要原因是人員減少3人導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等減少，且公用經(jīng)費(fèi)在原基礎(chǔ)上壓減了15%。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.78萬元，較上年減少0.03萬元，下降0.31%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等。該項(xiàng)支出比上年減少的主要原因是工資改革到位后退休人員統(tǒng)籌待遇和退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差的計(jì)算數(shù)值和之前有略微區(qū)別。

（4）資本性支出10萬元，與上年持平。主要用于辦公設(shè)備購置等。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出預(yù)算3007.63萬元，較上年減少1643.06萬元，下降35.33%，主要原因是：（1）綜窗改革工作經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算壓減了656.5萬元。（2）“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)軟件升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算壓減了11.8萬元。（3）大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用較上年預(yù)算壓減了848.6萬元。（4）2024年減少預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，分別為：優(yōu)化政務(wù)服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)168.78萬元，優(yōu)化營商環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)分析平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用113.4萬元，大冶市2022年優(yōu)化營商環(huán)境整體宣傳策劃費(fèi)70萬元。本單位項(xiàng)目支出具體如下：

（1）政務(wù)大廳水、電、天然氣費(fèi)用234.02萬元。

其中：電費(fèi)8.2萬元/月*12月+23年欠款52.64萬=151.04萬元。燃?xì)赓M(fèi)：4.1萬元/月*12月=49.2萬。水費(fèi)：1.3萬元/月*12月+22年8月至23年9月欠款18.18萬=33.78萬元。

此項(xiàng)目較上年預(yù)算費(fèi)用增加了102.02萬元。

（2）大廳相關(guān)保障工作經(jīng)費(fèi)93.3萬元。

其中：大廳后勤保障費(fèi)44.3萬元。根據(jù)文明創(chuàng)建、創(chuàng)衛(wèi)工作等要求，結(jié)合便民服務(wù)舉措等測(cè)算。其中：病媒防治1.8萬元，大廳安全防衛(wèi)物資采購費(fèi)4萬元，大廳公共區(qū)域設(shè)施維修2.5萬元，外墻、室內(nèi)玻璃及窗簾清洗費(fèi)6萬元，便民設(shè)施消耗品費(fèi)用24萬元，便民政策及辦事指南印刷費(fèi)6萬元。

大廳黨政建設(shè)活動(dòng)開展及宣傳費(fèi)22萬元。大廳人員黨政建設(shè)、群團(tuán)、志愿者、婦委會(huì)等活動(dòng)開展（文明窗口、巾幗窗口、優(yōu)秀窗口人員、優(yōu)秀窗口評(píng)選，參加市組織開展的活動(dòng)，增加窗口人員工作人員積極性）及宣傳費(fèi)合計(jì)22萬元，其中：十星級(jí)窗口評(píng)比費(fèi)用2萬元，政務(wù)服務(wù)、聯(lián)合審批宣傳費(fèi)10萬元，大廳人員活動(dòng)室、參加市婦聯(lián)團(tuán)市委組織的文體活動(dòng)費(fèi)用6萬元，政務(wù)服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元，用于大廳黨風(fēng)廉政宣傳、主題教育開展費(fèi)用2萬元。

食堂租金27萬元。市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)冶政務(wù)數(shù)據(jù)局發(fā)【2022】16號(hào)批示，市財(cái)政局據(jù)實(shí)安排并納入市政數(shù)局部門預(yù)算。

此項(xiàng)目較上年預(yù)算費(fèi)用增加了27萬元。

（3）政務(wù)服務(wù)中心多證合一工作經(jīng)費(fèi)12萬元。

根據(jù)省要求設(shè)立“多證合一”窗口，該項(xiàng)目用于多證合一窗口服務(wù)人員及購買檔案整理服務(wù)的費(fèi)用支出。每年支出包括辦公費(fèi)用1.5萬元，以及勞務(wù)派遣文職人員費(fèi)用10.5萬元。

（4）政務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)及日常辦公電子設(shè)備運(yùn)維費(fèi)42萬元。

政務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)及日常辦公電子設(shè)備運(yùn)維費(fèi)42萬元。本經(jīng)費(fèi)用于大廳信息化建設(shè)，監(jiān)控運(yùn)維、IP廣播運(yùn)維、桌面運(yùn)維、終端設(shè)備運(yùn)維、電子屏幕運(yùn)維（大廳電子屏為2013年起使用，部分零件已老化，經(jīng)常維修）、信息發(fā)布系統(tǒng)運(yùn)維、應(yīng)用軟件運(yùn)維、機(jī)房運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)以及大廳設(shè)備的更新購置等，費(fèi)用預(yù)算3.5萬元/月×12個(gè)月＝42萬元。

（5）電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)寬帶、短信效能費(fèi)22.98萬元。

其中：寬帶（或光纖）費(fèi)用1.6萬元/月×12個(gè)月=19.2萬元。短信效能費(fèi)用0.9萬元/年。電子政務(wù)專網(wǎng)2400元/月×12個(gè)月=2.88萬元。

（6）便民免費(fèi)復(fù)印照相費(fèi)用12萬元。

根據(jù)大冶市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要【2018】25號(hào)文件精神，為群眾提供免費(fèi)復(fù)印、照相服務(wù)。大廳現(xiàn)有兩個(gè)免費(fèi)復(fù)印和一個(gè)免費(fèi)照相點(diǎn)，此經(jīng)費(fèi)用于相關(guān)勞務(wù)人員工資保險(xiǎn)等支出9萬元，其他約3萬元，其中：復(fù)印紙需1萬元（按照50包/月、16.7元/包計(jì)算）；兩臺(tái)復(fù)印機(jī)耗材0.36萬元（按照平均每月約300元計(jì)算），維護(hù)維修費(fèi)0.6萬元；照相設(shè)備耗材0.8萬元（每季度約為0.2萬元），維護(hù)維修0.3萬元。

（7）便民免費(fèi)郵寄工作經(jīng)費(fèi)16萬元。

主要用于中國郵政快遞服務(wù)費(fèi)用，市政府專題會(huì)議紀(jì)要【2018】25號(hào)同意在新大廳增設(shè)免費(fèi)復(fù)印、照相、快遞等便民服務(wù)，市財(cái)政局負(fù)責(zé)做好免費(fèi)服務(wù)費(fèi)用測(cè)算支付工作，市政務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)做好服務(wù)監(jiān)管工作。根據(jù)大冶市新生兒落戶“一事聯(lián)辦”工作方案及大冶市跨省（區(qū)域）通辦實(shí)施方案內(nèi)容要求，以35元/人相關(guān)事項(xiàng)辦結(jié)包干價(jià)進(jìn)行計(jì)算，具體以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

（8）項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)35.36萬元。

包括全市工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議費(fèi)、督辦檢查交通費(fèi)等。根據(jù)冶財(cái)建字[2013]第s11號(hào)市領(lǐng)導(dǎo)批示由財(cái)政局審核納入預(yù)算，第三頁（四）全市工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)2萬元，2016年壓減至1.6萬元。（五）市項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)20萬元，2016年按財(cái)政口徑壓縮至16萬元（含宣傳費(fèi)6萬）。（七）全市項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)議費(fèi)6.2萬元，2016年壓減至4.96萬元。（九）督辦檢查交通費(fèi)16萬元，2016年壓減至12.8萬元。

（9）中介超市(27項(xiàng)行政審批)經(jīng)費(fèi)650萬元。

中介超市（27項(xiàng)行政審批）經(jīng)費(fèi)用于購買對(duì)市重點(diǎn)項(xiàng)目行政審批服務(wù)，2024年參照2023年預(yù)算金額執(zhí)行。

（10）優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)22萬元。

為響應(yīng)《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境的若干意見》、《黃石市委辦 市政府辦印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境的實(shí)施意見〉的通知》等文件精神，2016年2月25日劉會(huì)金副市長批復(fù)將優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，包含會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、檢查督辦交通費(fèi)。根據(jù)冶辦發(fā)[2021]7號(hào)第36條“完善監(jiān)督評(píng)議機(jī)制，根據(jù)冶辦發(fā)[2021]7號(hào)第32條“建立宣傳引導(dǎo)機(jī)制”及黃營商辦發(fā)[2021]13號(hào)、冶辦發(fā)[2022]1號(hào)文件的要求，2023年該項(xiàng)工作需切實(shí)加強(qiáng)，預(yù)計(jì)費(fèi)用為22萬元，其中：日常辦公費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、全年各項(xiàng)營商環(huán)境迎檢、調(diào)研等資料印刷費(fèi)5萬元、督辦交通費(fèi)4萬元、宣傳費(fèi)10萬元。

（11）公共資源交易培訓(xùn)宣傳費(fèi)7萬元。

根據(jù)鄂政辦發(fā)【2019】35號(hào)第三頁 四、（三）加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳。2024年參照2023年預(yù)算，用于交易局對(duì)全市招投標(biāo)企業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、代理機(jī)構(gòu)考核培訓(xùn)、法規(guī)宣傳、政策推廣、檔案整理等工作費(fèi)用支出7萬元。

（12）公共資源交易監(jiān)查執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元。

根據(jù)鄂政辦發(fā)【2019】35號(hào)第三頁 四、（四）加強(qiáng)執(zhí)法保障，用于交易局查處招投標(biāo)違法違規(guī)案件，外出辦案，組織論證，調(diào)查取證、律師咨詢等工作支出。

（13）全市“一張網(wǎng)”工作經(jīng)費(fèi)28萬元。

主要用于“一張網(wǎng)”工作全市業(yè)務(wù)培訓(xùn)、協(xié)調(diào)督辦、業(yè)務(wù)宣傳、“一張網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。根據(jù)“一網(wǎng)通辦”考核工作的通知，大冶市屬于被考核單位，主要考核政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”兩方面的內(nèi)容，較往年增加了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”的工作任務(wù)要求，需要投入人力物力財(cái)力。根據(jù)郝書記在全市推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革專題輔導(dǎo)講座上的講話，要以更大力度推進(jìn)政務(wù)服務(wù)環(huán)境改革，圍繞“高效辦成一件事”，切實(shí)解決市場(chǎng)主體和群眾辦事的“堵點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“難點(diǎn)”問題。

（14）互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)軟件、硬件運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.34萬元。

根據(jù)冶財(cái)建【2021】C06號(hào)文件中市政府對(duì)《關(guān)于請(qǐng)求撥付市“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)安全設(shè)備升級(jí)改造資金的請(qǐng)示》的批示，從2022年起，將平臺(tái)三級(jí)等級(jí)保護(hù)安全設(shè)備及評(píng)測(cè)費(fèi)用按不高于27.3萬元的價(jià)格依法實(shí)施政府采購，按政府采購的確認(rèn)金額納入財(cái)政預(yù)算，列政數(shù)局的部門預(yù)算項(xiàng)目支出。中標(biāo)價(jià)為27.09萬。另外，根據(jù)冶財(cái)建【2019】C09號(hào)文件中周軍市長對(duì)《市政數(shù)局關(guān)于請(qǐng)求撥付“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)項(xiàng)目資金的請(qǐng)示》的批示，市財(cái)政局安排市政數(shù)局“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其中，向移動(dòng)租用服務(wù)器，第一年29萬元，一年約滿后續(xù)約4年21萬元，每年租賃費(fèi)用5.25萬元，五年后服務(wù)器所有權(quán)歸政數(shù)局，并支付寬帶費(fèi)用及外網(wǎng)服務(wù)器租賃費(fèi)用，每年約15萬元。

（15）電子政務(wù)及網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)184.73萬元。

其中：根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)冶財(cái)建[2020]C11號(hào)的批示，全市村（社區(qū)）級(jí)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)159.73萬元列入年度部門預(yù)算。

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于劃撥大冶市協(xié)同辦公平臺(tái)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算的函，大冶市協(xié)同平臺(tái)線路的規(guī)劃建設(shè)、維護(hù)工作已移交給政數(shù)局，將35萬元專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算劃撥25萬元到市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加了25萬元。

（16）民情通熱線服務(wù)相關(guān)費(fèi)用135萬元。

其中：根據(jù)冶財(cái)建字【2023】第C9號(hào) 孫輒市長對(duì)《關(guān)于請(qǐng)求撥付“民情通”統(tǒng)一訴求平臺(tái)相關(guān)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》的批示意見，12345平臺(tái)話務(wù)工作人員按照6萬元/人/年*18人=108萬元納入部門預(yù)算項(xiàng)目支出。

在2023年部門預(yù)算安排12345平臺(tái)費(fèi)用108萬元中，人員經(jīng)費(fèi)78.48萬元，剩余29.52萬經(jīng)過適當(dāng)壓減，留27萬元列入24年預(yù)算，用來開展12345日常工作，其中：協(xié)調(diào)督辦費(fèi)2.4萬元（0.2萬元/月×12個(gè)月），用于對(duì)投訴件的協(xié)調(diào)、督辦；語音中繼業(yè)務(wù)、固話費(fèi)5萬元；日常辦公費(fèi)12.1萬元；平臺(tái)宣傳費(fèi)7.5萬元。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加了27萬元。

（17）電梯、空調(diào)維修保養(yǎng)費(fèi)18.3萬元。

其中：電梯運(yùn)維費(fèi)6.6萬元。其中，電梯維保費(fèi)用3.6萬元，用于垂直電梯4臺(tái)、手扶電梯8臺(tái)維修保養(yǎng)；電梯維修材料費(fèi)用3萬元，包含垂直電梯配件費(fèi)約2萬元，手扶電梯配件費(fèi)用約1萬元。

空調(diào)運(yùn)維費(fèi)11.7萬元。其中，空調(diào)維保費(fèi)用3.2萬元，用于2臺(tái)溴化鋰中央空調(diào)主機(jī)維修；維修材料費(fèi)用8.5萬元，包含溴化鋰中央空調(diào)主機(jī)配件費(fèi)約3萬元、溴化鋰末端空調(diào)維修材料費(fèi)約1.5萬元、溴化鋰空調(diào)冷卻塔維修材料費(fèi)約1萬元、多聯(lián)機(jī)氟空調(diào)（室外空調(diào)機(jī)組11臺(tái)，室內(nèi)掛機(jī)90臺(tái)）維修材料費(fèi)約3萬元。

（18）綜窗改革工作經(jīng)費(fèi)200萬元。

中共大冶市委、市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要【2022】8號(hào) 政務(wù)服務(wù)綜合窗口改革工作專題會(huì)議紀(jì)要指出，由市財(cái)政局每年列支1350萬元，保障綜合窗口改革工作及大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心的運(yùn)營租用經(jīng)費(fèi)。綜窗改革數(shù)據(jù)中心運(yùn)營租賃費(fèi)用按照不高于200萬元進(jìn)行租賃。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算壓減了656.5萬元。

（19）綜窗改革政務(wù)服務(wù)外包人員經(jīng)費(fèi)795萬元。

中共大冶市委、市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要【2022】8號(hào) 政務(wù)服務(wù)綜合窗口改革工作專題會(huì)議紀(jì)要指出，由市財(cái)政局每年列支1350萬元，保障綜合窗口改革工作及大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心的運(yùn)營租用經(jīng)費(fèi)。2023年綜窗改革政務(wù)服務(wù)外包工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算750萬元。2023年6月，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)冶政務(wù)數(shù)據(jù)局發(fā)【2023】10號(hào) 關(guān)于請(qǐng)求增加羅家橋街道、東風(fēng)路街道便民服務(wù)中心窗口人員的請(qǐng)示的批復(fù)意見，政務(wù)外包人員預(yù)算按照7.5萬元/人、年標(biāo)準(zhǔn)增加6人的預(yù)算費(fèi)用，合計(jì)增加45萬元。

（20）“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)軟件升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.2萬元。

根據(jù)市政府對(duì)冶政務(wù)數(shù)據(jù)局發(fā)【2022】1號(hào)《關(guān)于請(qǐng)求撥付市“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)新增軟件項(xiàng)目改造資金的請(qǐng)示》的批復(fù)，建議市政數(shù)局按照不高于20萬元的價(jià)格，依法實(shí)施政府采購。市財(cái)政根據(jù)合同金額，據(jù)實(shí)支付2022年“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)新增軟件項(xiàng)目改造資金。從2023年起，將平臺(tái)軟件升級(jí)項(xiàng)目按政府采購的確認(rèn)金額納入財(cái)政預(yù)算，列政數(shù)局的部門預(yù)算項(xiàng)目支出。2023年底簽訂的2024年合同金額為8.2萬元。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算壓減了11.8萬元。

（21）大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用449.4萬元。

根據(jù)市政府對(duì)冶政務(wù)數(shù)據(jù)局發(fā)【2022】7號(hào)《關(guān)于請(qǐng)求撥付大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心項(xiàng)目建設(shè)資金的請(qǐng)示》的批復(fù)，建議市政數(shù)局大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心項(xiàng)目按不高于2300萬元的價(jià)格依法實(shí)施政府采購，市財(cái)政根據(jù)合同金額據(jù)實(shí)支付。該項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格1498萬元，截至2023年底支付1048.6萬元，余449.4萬元額度做到2024年預(yù)算。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算壓減了848.6萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2024年本單位無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.96萬元，比上年減少15.99萬元，下降13.11%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少3人，且公用經(jīng)費(fèi)在原基礎(chǔ)上壓減了15%。

具體預(yù)算安排如下：辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、水電費(fèi)0萬、郵電費(fèi)0.5萬元、物業(yè)管理（租賃）費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)5.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.99萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用13.82萬元、其他商品和服務(wù)支出26.65萬元、辦公設(shè)備購置10萬元等。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出2萬元，與上年持平。

其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，本單位2024年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。2024年公務(wù)用車保有數(shù)0輛。

其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平。本單位將進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵照相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2024年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算的支出合計(jì)1458.6萬元，比上年減少1504.87萬元，下降50.78%，主要原因是大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)中心項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用、綜窗改革工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)化營商環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)分析平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用、大冶市2022年優(yōu)化營商環(huán)境整體宣傳策劃費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)軟件升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督平臺(tái)軟件硬件運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等項(xiàng)目政府采購預(yù)算減少。詳細(xì)情況如下：

一是貨物類36.2萬元，主要是計(jì)算機(jī)設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、家具等方面支出。

二是服務(wù)類1422.4萬元，主要是政務(wù)服務(wù)人員外包服務(wù)、信息安全運(yùn)維服務(wù)、應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù)等方面支出。

三是工程類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年預(yù)算批復(fù)日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，其他車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的（重點(diǎn)）項(xiàng)目有1個(gè)，中介超市(27項(xiàng)行政審批)經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目預(yù)算支出650萬元，主要用于大冶市招商引資工業(yè)項(xiàng)目行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)等。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：根據(jù)《大冶市工業(yè)項(xiàng)目行政審批中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法（試行）》冶政辦發(fā)〔2020（36）號(hào)〕的規(guī)定，對(duì)涉及我市工業(yè)項(xiàng)目的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)集中管理，相關(guān)服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府購買服務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：（一）數(shù)量指標(biāo)為：招商引資行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)預(yù)計(jì)完成全年40個(gè)項(xiàng)目涉及到的所有中介服務(wù)事項(xiàng)。（二）質(zhì)量指標(biāo)為：中介服務(wù)事項(xiàng)審批完成率要≥90%。（三）時(shí)效指標(biāo)為：時(shí)限一年。??

效益指標(biāo)：（一）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為：為企業(yè)節(jié)約成本650萬元。（二）社會(huì)效益指標(biāo)為：促進(jìn)項(xiàng)目早投產(chǎn)，增加就業(yè)崗位。（三）生態(tài)效益指標(biāo)為：環(huán)境無污染。

滿意度指標(biāo)：回訪，星級(jí)評(píng)價(jià)滿意率≥95%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對(duì)空表的說明：

在我單位預(yù)算公開表中，表 8《政府性基金預(yù)算支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》為空表，無相關(guān)數(shù)據(jù)，因2024年我單位部門預(yù)算中沒有安排相應(yīng)預(yù)算支出。

(二) 對(duì)其他情況的說明：

無相關(guān)情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1：大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年部門預(yù)算公開表

2：大冶市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

見網(wǎng)頁下方附件。

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