大冶市公共資源交易中心

大冶市公共資源交易中心本級

2024年部門預算公開情況說明

目??錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

附件1：大冶市公共資源交易中心2024年部門預算公開表

附件2：大冶市公共資源交易中心2024年項目支出績效目標申報表

一、單位主要職責

1、負責貫徹落實公共資源交易流程和規章制度。

2、負責為工程建設招標投標等公共資源交易活動提供服務。

3、負責組織實施政府采購，國有資產轉讓，土地使用權、探礦權和采礦權招標、拍賣、掛牌等公共資源交易工作。

4、負責公共資源交易信息發布。

5、負責公共資源電子招標投標交易平臺建設和規范運作，指導公共資源電子招標投標交易平臺的使用和維護；

6、負責向相關部門報告公共資源交易中發現的違法違紀行為并協助調查。

二、機構設置情況

大冶市公共資源交易中心本級由機關5個內設股室和0個非獨立核算的二級事業單位組成，合并編制預算。具體構成如下：

大冶市公共資源交易中心內設機構

三、預算收支及增減變化情況

（一）預算總收支的情況說明。

大冶市公共資源交易中心本級2024年收支總預算652.51萬元。按照綜合預算的原則，大冶市公共資源交易中心本級所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。

（二）預算收入構成及增減變化情況。

大冶市公共資源交易中心本級2024年部門預算總收入652.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入652.51萬元，占總收入的100.00%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市公共資源交易中心本級2024年部門預算總收入652.51萬元，與上年相比減少37萬元，下降5.37%。主要原因是人員變動，人員經費相應減少，獎勵性津貼有所變化。

（三）預算支出構成及增減變化情況。

大冶市公共資源交易中心本級2024年部門預算總支出652.51萬元，其中：基本支出497.75萬元、占總支出的76.28%，項目支出154.76萬元、占總支出的23.72%。

大冶市公共資源交易中心本級2024年部門預算總支出652.51萬元，與上年相比減少37萬元，下降5.37%。主要原因是：一是基本支出497.75萬元，與上年相比減少6.81萬元，下降1.35%，主要原因是人員變動，人員經費相應減少，獎勵性津貼有所變化；二是項目支出154.76萬元，與上年相比減少30.19萬元，下降16.32%，主要是減少一次性項目，電子交易平臺系統檢測認證經費減少。按經濟分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出435.92萬元，較上年減少1.44萬元，下降0.33%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是人員變動，人員經費相應減少，獎勵性津貼有所變化。

（2）商品和服務支出55.82萬元，較上年增加1.63萬元，增長3%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是人員變動，獎勵性津貼有所變化。

（3）對個人和家庭的補助3.01萬元，較上年持平，主要用于退休人員公用經費、生活補助等。

（4）資本性支出3萬元，較上年減少7萬元，下降70%。主要用于辦公設備購置等。該項支出比上年減少的主要原因是辦公設備購置減少。

2、項目支出

項目支出預算154.76萬元，較上年減少30.19萬元，下降16.32%，主要原因是2024年沒有電子交易平臺系統檢測認證費用。本單位項目支出具體如下：

（1）電子交易平臺服務器租賃及平臺運行費用：43.76萬元

①國土系統移動云費用4200*12=5.04萬元/年。②集團電話IMS業務費0.68萬元/年。③互聯網專線費用4.56萬元/年。④招標系統移動云費用16.8萬元/年。⑤按保密局文件設備國產化要求，三年內完成國產化（22-24年），評標室電腦國產化24臺*6000=14.4萬元。⑥政務網數據專線費0.48萬元/年。⑦移動云2T增加至8T，1500*12=1.8萬元。

（2）電子平臺遠程異地評標建設維護費：13.5萬元

①停電應急機制，發電機組停電時加柴油運轉及水電維護修理費用每年需2萬元，以保證開標、評標電子全流程運行不斷電。②全程視頻監控系統存儲硬盤購置費4萬元。③視頻數據共享平臺，對接政數局數據專線費3.5萬元（2.4萬元/年+半年1.2萬元）。④系統培訓費4萬元，每年最少組織培訓4次，每次約需1萬元（評定分離培訓、遠程異地評標培訓、電子全流程招標系統培訓、招投標法律法規培訓，每次培訓包含專家講課勞務費、發放學習資料印刷費、業務科室參加省培訓費用）。

（3）電子交易平臺系統檢測認證經費：4萬元

孫市長對冶財建字[2022]第C15號，“市交易中心電子交易平臺檢測認證項目按不高于27萬元的價格依法實施政府采購，市財政根據合同金額據實支付”。此項目合同總額為20萬元，分三年支出，2023年3月已支付16萬元。余4萬元需結轉到2024年支付。支付方式為：①通過2023年監督認證后支付2萬元。②通過2024年監督認證支付2萬元。

（4）專家評審勞務費：44萬元

①根據省采購目錄（鄂政辦發【2020】56號），貨物、服務、工程類別均納入政府采購，2023年政府采購項目現按200個項目預計，每個項目5-7名專家約需評審費2000元，評審費計40萬元。②專家中餐或晚餐費用4萬元。按每餐40元的標準預計，每個項目5-7名專家，預計200個項目，40*5*200，計4萬元。

（5）優化營商環境專項經費：3萬元

①為優化營商環境，代理機構星級管理及授牌費用約1萬元。②優化營商環境法規宣傳手冊印刷制作費用約1萬元。③優化營商環境便民設施1萬元（免費查詢打印復印0.5萬元、便民藥箱、便民飲水、便民雨傘等0.5萬元。）

（6）公告宣傳經費：23.5萬元

①國有建設用地使用權出讓公告報紙版面費12萬元。每年大約60期出讓公告，2000元/每期。②招標交易項目資料收集、立卷、歸檔費用5萬元，其中檔案耗材4萬元，檔案專人錄入整理1萬元。③法律顧問2萬元。④招標法律宣傳及各類主題活動報刊專版，每版1.5萬元，3版計4.5萬元。

（7）國有工業用地出讓掛牌主持人費用：23萬元

①國有資產轉讓和土地使用權招、拍、掛工作費用及拍賣公司傭金21萬元，3000元/每宗地，預計2023年70宗地，包干21萬元/年。②招、拍、掛開標廳展臺及臺簽布置等費用2萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

2024年本單位無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況。

2024年本單位無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費58.82萬元，比上年減少5.37萬元，下降8.37%，主要是因為是對個人和家庭的補助和資本性支出減少。

具體預算安排如下：辦公費1萬元、印刷費0.5萬元、水電費11.5萬、郵電費0.5萬元、物業管理（租賃）費0.5萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費1萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費1萬元、勞務費1萬元、工會經費6.24萬元、其他交通費用15.76萬元、其他商品和服務支出9.1萬元、辦公設備購置3萬元、咨詢費0.54萬元、手續費1萬元、取暖費0.5萬元、租賃費0.5萬元、專用材料費0.5萬元、被裝購置費1萬元、專用燃料費0.5萬元、委托業務費0.5萬元、稅金及附加費0.68萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費財政撥款預算支出1萬元，較上年持平。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年與上年持平；公務用車購置費0萬元，本單位2024年無公務用車購置計劃，2024年公務用車保有數0輛。

其中：公務接待費1萬元，較上年持平。主要原因是上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支。公務接待持平。

六、政府采購預算安排情況

按照現行政府采購管理規定，2024年部門預算中納入政府采購預算的支出合計14.4萬元，比上年減少1.6萬元，下降10%，主要原因是辦公用品、電腦耗材等方面政府采購預算減少。詳細情況如下：

一是貨物類14.4萬元，主要是購置國產電腦。

二是服務類0萬。

三是工程類0萬。

七、國有資產占用情況

截至2024年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、重點項目預算績效情況

2024年實行績效目標管理的（重點）項目有2個，項目預算87.76萬元。

1、專家評審勞務費項目。該項目預算支出44萬元，主要用于按小時支付各開標項目專家評審勞務費等。

2024年度項目績效總目標：貨物、服務、工程等各類采購項目開評標，抽取黃石、武漢及其它地區專家庫專家，按小時支付專家評審勞務費。

數量指標：本年進場項目完成數不少于200個。

質量指標：交易流程合格率≥99%。

效益指標：控制預算成本≤44萬元。

滿意度指標：社會公眾對公共資源交易業務滿意度不小于95％。

2、電子交易平臺運行建設運行經費項目。該項目預算支出43.76萬元，主要用于電子交易平臺運轉及平臺維護。

2024年度項目績效總目標：電子交易平臺服務器租賃及平臺維護，電子平臺有效運行，推進公共資源信息化建設，服務公共資源各方業主單位及投標單位。

數量指標：完成全流程電子招投標項目數不少于60個。

質量指標：交易場所滿足省級要求。

效益指標：控制預算成本≤437600元。

滿意度指標：服務對象滿意度指標不低于95％。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我單位預算公開表中，表?8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2024年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關情況。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1：大冶市公共資源交易中心2024年部門預算公開表

2：大冶市公共資源交易中心2024年項目支出績效目標申報表

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