大冶市應急管理局本級
2024年部門預算公開情況說明
目?錄
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一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
附件1：大冶市應急管理局2024年部門預算公開表
附件2：大冶市應急管理局2024年項目支出績效目標申報表
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一、單位主要職責
1、負責應急管理工作，指導全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹黨中央關(guān)于應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)綜合防災減災規(guī)劃，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，指導應急避難設施建設。
4、按照應急管理部統(tǒng)一部署，做好全市應急管理信息系統(tǒng)建設相關(guān)工作，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5、組織指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，協(xié)助上級組織較大以上災害應急處置工作。承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平合對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7、統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設。
8、指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
9、組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
10、組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督和應急搶險救援工作。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作，根據(jù)市政府要求負責組織全市安全生產(chǎn)有關(guān)會議、督辦落實和提出意見建議、發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息、分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢等工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法對承接黃石市下放管理的礦山企業(yè)及尾礦庫安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理。
14、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
15、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓考核工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
17、開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
18、承擔全市自然災害和事故災害應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。
19、負責全市應急管理領域人才隊伍建設工作。
20、按規(guī)定下放賦予經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會管理權(quán)限。
21、完成上級交辦的其他任務。
22、職能轉(zhuǎn)變。市應急管理局要加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應急能力建設，構(gòu)建統(tǒng)一領導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的全市應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險；二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
23、有關(guān)職責分工。
與市自然資源和規(guī)劃局、市水利和湖泊局等部門在自然災害防救方面的職責分工。
①市應急管理局負責組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練；按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調(diào)較大災害應急救援工作，并按權(quán)限作出決定；協(xié)助上級組織較大以上災害應急處置工作；組織編制全市綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，會同市自然資源和規(guī)劃局、市水利和湖泊局、市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平合，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情；開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估；負責森林火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林火險、火災信息。
②必要時，市自然資源和規(guī)劃局、市水利和湖泊局可以提請市應急管理局，以市應急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
③市其他有關(guān)部門負責落實全市綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，按照全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案的職責分工，執(zhí)行市應急指揮機構(gòu)指令。
二、機構(gòu)設置情況
大冶市應急管理局本級部門預算由單位本級12個內(nèi)設機構(gòu)和納入預算匯編范圍的4個下屬事業(yè)單位組成，合并編制預算。
12個內(nèi)設機構(gòu)具體包括：辦公室（救災和物資保障股）、應急指揮中心（救援協(xié)調(diào)和預案管理股）、宣傳教育訓練股、火災防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質(zhì)災害救援股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工商貿(mào)安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理一股、礦山安全監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股。
4個下屬事業(yè)單位具體包括：市應急指揮中心、市應急管理綜合執(zhí)法大隊、市應急物資保障中心、市應急綜合救援大隊。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算總收支的情況說明。
大冶市應急管理局本級2024年收支總預算2265.86萬元（0個下屬二級事業(yè)單位與機關(guān)統(tǒng)一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市應急管理局本級所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。
（二）預算收入構(gòu)成及增減變化情況。
大冶市應急管理局本級2024年部門預算總收入2265.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入2265.86萬元，占總收入的100.00%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。
大冶市應急管理局本級2024年部門預算總收入2265.86萬元，與上年相比增加93.06萬元，增長4.28%。主要原因：預算收入中的基本支出較上年減少了不可預見費，但項目支出又增加安全隱患排查資金和安全生產(chǎn)領域違法舉報獎勵資金、應急管理監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費等，總體上是增加。
（三）預算支出構(gòu)成及增減變化情況。
大冶市應急管理局本級2024年部門預算總支出2265.86萬元，其中：基本支出1513.01萬元、占總支出的66.77%，項目支出752.85萬元、占總支出的33.23%。
大冶市應急管理局本級2024年部門預算總支出2265.86萬元，與上年相比增加93.06萬元，增長4.28%。主要原因是：一是基本支出1513.01萬元，與上年相比減少33.11萬元，下降2.14%，主要是減少了不可預見費；二是項目支出752.85萬元，與上年相比增加126.17萬元，增長20.13%，主要是增加了安全隱患排查資金和安全生產(chǎn)領域違法舉報獎勵資金、應急管理監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費等。按經(jīng)濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出1292.35萬元，較上年減少20.31萬元，下降1.55%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是在職職工轉(zhuǎn)退休導致人員經(jīng)費減少所致。
（2）商品和服務支出160.57萬元，較上年減少7.81萬元，下降4.64%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是為了響應各級政府要求，壓縮了部分公用經(jīng)費標準。
（3）對個人和家庭的補助40.09萬元，與上年持平。主要用于退休人員公用經(jīng)費、生活補助等。因退休人數(shù)增減完與上年一致，該項支出與上年度基本持平。
（4）資本性支出20萬元，較上年減少5萬元，下降20%。主要用于辦公設備購置等。該項支出比上年減少的主要原因是辦公設備購置減少。
2、項目支出
項目支出預算752.85萬元，較上年增加126.17萬元，增長20.13%，主要原因是增加了安全生產(chǎn)領域違法舉報獎勵資金10萬元、安全隱患排查資金100萬元、應急管理監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費30萬元，國有礦山駐礦安全員經(jīng)費較上年增加了20萬元，但非稅收入返還減少了30.83萬元，防震防災工作經(jīng)費較上年減少了2萬元。
本單位項目支出具體如下：
（1）安全生產(chǎn)監(jiān)察人員勞務費項目42.85萬元。主要用于發(fā)放監(jiān)察人員勞務費等。
（2）安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控及應用平臺人員經(jīng)費項目7萬元。主要用于確保平臺設備高效運行，聘請了2名“以錢養(yǎng)事”專職人員。
（3）安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控及應急平臺工作經(jīng)費項目6萬元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控及應急高度指揮平臺建設管理工作經(jīng)費等。
（4）市森林消防中隊工作經(jīng)費項目90萬元。主要用于保障森林消防中隊聘用人員的工資。
（5）執(zhí)法車輛駕駛員勞務費項目35萬元。主要用于聘用應急管理綜合執(zhí)法車輛司機7人。
（6）安全生產(chǎn)專家組人員勞務費項目40萬元。主要用于安全生產(chǎn)工作聘任4名專家組成員。
（7）國有礦山駐礦安全員經(jīng)費項目80萬元。主要用于聘任8名國有礦山駐礦安全員加強駐冶國有礦山的安全監(jiān)管。
（8）安委會辦公經(jīng)費項目9萬元。主要用于我局每年按市財政收入增長比例予以增撥市安委會辦公室辦公費。
（9）救災物資儲備中心管理經(jīng)費項目10萬元。主要用于救災物資的倉庫占用費、倉庫維護費、物資保險費、物資維護保養(yǎng)費、人工費和物資短途裝運費等支出。
（10）防災減災專項業(yè)務經(jīng)費項目10萬元。主要用于自然災害救助工作經(jīng)費。
（11）防震防災工作經(jīng)費項目3萬元。主要用于保障防震減災工作需要。
（12）安全管理應急工作經(jīng)費項目123萬元。主要用于①應急管理干部綜合執(zhí)法能力提升培訓費用10萬元；②單位水電費差額補助費用22萬元；③應急管理綜合執(zhí)法設備裝備購置維護費用43萬元；④應急管理綜合執(zhí)法辦公經(jīng)費23萬元；⑤應急值班值守工作經(jīng)費17萬元；⑥《湖北安全生產(chǎn)條例》宣傳貫徹費用8萬元等。
（13）安全生產(chǎn)事故預防經(jīng)費項目50萬元。主要用于全市大型應急演練的組織、突發(fā)性災害及事故的應急救援處置、專家隱患排查治理、安全生產(chǎn)實操基地建設、宣傳培訓等工作的經(jīng)費支出。
（14）事故鑒定經(jīng)費項目18萬元。主要用于委托具有國家規(guī)定資質(zhì)的單位進行技術(shù)鑒定。
（15）第三方技術(shù)服務費項目89萬元。主要用于聘請第三方專業(yè)機構(gòu)對國有礦山及尾礦庫實行常態(tài)化安全監(jiān)管。
（16）安全生產(chǎn)領域違法舉報獎勵資金項目10萬元。主要用于進一步加強安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督，鼓勵舉報重大事故隱患和安全生產(chǎn)非法違法行為，及時發(fā)現(xiàn)并排除重大事故隱患，制止和懲處非法違法行為。
（17）安全隱患排查資金項目100萬元。主要用于做好我市非煤礦山、危化企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)安全隱患排查整改工作，全面落實重大安全隱患專項整治2024行動，鼓勵礦山企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)、危化企業(yè)排查隱患全面提升安全本質(zhì)水平。
（18）應急管理監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費項目30萬元。主要用于解決安全生產(chǎn)，防災減災救災、應急救援等應急管理領域突出問題。
（四）政府性基金預算支出情況。
2024年本單位無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況。
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2024年機關(guān)運行經(jīng)費180.57萬元，比上年減少12.81萬元，下降6.62%，主要是主要是因為是按照市委市政府要求，將人員公用經(jīng)費由原有的標準進行了壓減所致。
具體預算安排如下：辦公費19.47萬元、印刷費2.7萬元、水電費15.9萬、郵電費3萬元、差旅費3萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費4萬元、勞務費11萬元、工會經(jīng)費18.55萬元、公務用車運行維護費44萬元、其他交通費用21.42萬元、其他商品和服務支出15.53萬元、辦公設備購置20萬元等。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出48萬元，與上年持平，主要原因是為響應政府“過緊日子”政策，不超出上年預算。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預算為0萬元，較上年持平，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整；
其中：公務用車運行維護費44萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，較上年持平，本單位2024年無公務用車購置計劃。2024年公務用車保有數(shù)11輛。
其中：公務接待費4萬元，與上年持平。本單位將進一步厲行節(jié)約，嚴格遵照相關(guān)文件執(zhí)行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2024年部門預算中納入政府采購預算的支出合計121.2萬元，比上年減少54.7萬元，下降31.1%，主要原因是上年辦公設備購置費政府采購金額是25萬元，而今年是12.2萬元，上年事故鑒定費18萬元是做到政府采購預算里，而今年沒有做政府采購預算里。上年公務用車運行維護費是42.9萬元，而今年是20萬元，上年第三方技術(shù)服務費是90萬元，今年是89萬元。詳細情況如下：
一是貨物類12.2萬元，主要是辦公設備購置和復印紙購買等支出。
二是服務類109萬元，主要是第三方技術(shù)服務費和公務用車運行維護費。
三是工程類0萬元，主要是本單位無此項支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車11輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
2024年實行績效目標管理的（重點）項目有1個，安全隱患排查資金項目。該項目預算支出100萬元，主要用于聘請專業(yè)人員對非煤礦山、危化企業(yè)、重點工貿(mào)企業(yè)、燃氣交通、住建等領域隱患排查整改等費用。
2024年度項目績效總目標：進一步做好我市非煤礦山、危化企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)安全隱患排查整改工作，全面落實重大安全隱患專項整治行動，助力我市高質(zhì)量發(fā)展。
數(shù)量指標：排查企業(yè)≥90家（次）/年。
質(zhì)量指標：隱患排查結(jié)果驗收通過率＝100.00%。
效益指標：促進更多人就業(yè)機會≥90%。
滿意度指標：群眾滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
在我單位預算公開表中，表 8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預算支出表》為空表，無相關(guān)數(shù)據(jù)，因2024年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明：
無相關(guān)情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1：大冶市應急管理局2024年部門預算公開表
2：大冶市應急管理局2024年項目支出績效目標申報表
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