大冶市大冶師范附屬小學
2025年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
附件1：大冶師范附屬小學本級2025年部門預算公開表
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一、部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬定全校教育工作的政策和起草規(guī)范性文件草案，并監(jiān)督實施。
（2）擬定全校教育體制改革方案和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，全面實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，促進教育公平的政策并貫徹實施，統(tǒng)籌規(guī)劃、學校布局結構調(diào)整并組織實施。
（3）負責全校教師隊伍建設。指導黨建工作、安全穩(wěn)定工作，貫徹執(zhí)行國家的語言文字工作方針政策等。
二、機構設置情況
大冶師范附屬小學本級部門預算由單位本級5個內(nèi)設機構和納入預算匯編范圍的0個下屬事業(yè)單位組成，合并編制預算。
5個內(nèi)設機構具體包括：辦公室、政教處、教務處教科處、總務處、工會計生辦。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算總收支的情況說明。
大冶市大冶師范附屬小學2025年收支總預算1908.85萬元（0個下屬二級事業(yè)單位與機關統(tǒng)一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市大冶師范附屬小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。
（二）預算收入構成及增減變化情況。
大冶市大冶師范附屬小學2025年部門預算總收入1908.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入1908.85萬元，占總收入的0.00%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。
大冶市大冶師范附屬小學2025年部門預算總收入1908.85萬元，與上年相比減少17.34萬元，下降0.9%。主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費相應減少。
（三）預算支出構成及增減變化情況。
大冶市大冶師范附屬小學2025年部門預算總支出1908.85萬元，其中：基本支出1908.85萬元、占總支出的0.00%，項目支出0萬元、占總支出的0.00%。
大冶市大冶師范附屬小學2025年部門預算總支出1908.85萬元，與上年相比減少17.34萬元，下降0.9%。主要原因是：一是基本支出1908.85萬元，與上年相比減少17.34萬元，下降0.9%，主要是原因是人員減少，人員經(jīng)費相應減少;二是項目支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0.00%，主要是無項目支出。
1、基本支出
（1）工資福利支出1665.16萬元，較上年減少13.96萬元，下降0.8%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是退休和調(diào)出本單位人員增加人員經(jīng)費相應減少。
（2）商品和服務支出169.78萬元，較上年減少7.07萬元，下降4%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是人員減少導致公用經(jīng)費、工會會費、其他交通費用等減少。
（3）對個人和家庭的補助53.9萬元，較上年增加3.69萬元，增長7.3%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、生活補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員增加。
（4）資本性支出20萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。主要用于辦公設備購置等。
2、項目支出
項目支出預算0萬元，主要原因是無項目支出。
（四）政府性基金預算支出情況。
2025年本單位無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況。
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年機關運行經(jīng)費189.78萬元，比上年減少7.07萬元，下降3.6%，主要是因為學生人數(shù)減少,導致公用經(jīng)費減少；教師人數(shù)減少導致工會經(jīng)費減少。
具體預算安排如下：辦公費44萬元、印刷費10萬元、水電費26萬、郵電費5萬元、物業(yè)管理（租賃）費10萬元、維修（護）費38萬元、專用材料費2萬元、培訓費5萬元、公務接待費0萬元、委托業(yè)務費費2萬元、工會經(jīng)費15.69萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出10.09萬元、辦公設備購置20萬元等。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出0萬元，較上年持平。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預算為0萬元，較上年持平。其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是無此項支出;公務用車購置費0萬元，較上年持平。本單位2025年無公務用車購置計劃。2025年公務用車保有數(shù)0輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是無此項支出。本單位將進一步厲行節(jié)約，嚴格遵照相關文件執(zhí)行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2025年部門預算中納入政府采購預算的支出合計20萬元，比上年增加0萬元，較上年持平。
一是貨物類20萬元，主要是計算機設備、空調(diào)等方面支出。
二是服務類0萬元。
三是工程類0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2025年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
2025年實行績效目標管理的項目有0個，項目預算0萬元。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
在我單位預算公開表中，表7《一般公共預算三公經(jīng)費表》、表 8《政府性基金預算支出表》、表9《項目支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預算支出表》為空表，無相關數(shù)據(jù)，因2025年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明：
無相關情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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