大冶市文化和旅游局本級
2025年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
附件1：大冶市文化和旅游局2025年部門預算公開表
附件2：大冶市文化和旅游局2025年項目支出績效目標申報表
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一、單位主要職責
1、貫徹落實黨的方針政策，研究擬訂全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的政策措施，起草文化、旅游、體育、文物、廣播電視等規(guī)范性文件草案。
2、統(tǒng)籌全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂中長期發(fā)展規(guī)劃和專項發(fā)展規(guī)劃并組織實施。推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視的體制機制改革和融合發(fā)展。
3、指導協(xié)調全市性重大文化、旅游、體育、文物、廣播電視活動。指導監(jiān)督全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的重要公共設施建設和管理使用。 促進文化、旅游、體育、文物、廣播電視等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)對外合作和推廣。
4、統(tǒng)籌全市文藝事業(yè)發(fā)展，指導扶持具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
5、統(tǒng)籌推進公共文化服務、旅游公共服務、體育公共服務和廣播電視公共服務事業(yè)發(fā)展。實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程。統(tǒng)籌推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視等公共服務領域的建設。
6、統(tǒng)籌全市非物質文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
7、統(tǒng)籌全市文物和博物館事業(yè)發(fā)展，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、申報、監(jiān)管及相關資質管理。組織協(xié)調重大文物保護和考古項目的實施。指導博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。
8、指導協(xié)調全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、體育、文物、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作的指導、協(xié)調和監(jiān)督職責。
9、指導協(xié)調對文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的市場監(jiān)管。依法規(guī)范文化、旅游、體育市場秩序。推進全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視行業(yè)信用體系建設。
10、協(xié)調監(jiān)督文化、旅游、體育、文物、廣播電視市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域市場的違法行為，督查督辦違法案件，維護市場秩序。
11、指導監(jiān)督國家體育鍛煉標準的實施。指導協(xié)調體育訓練和體育競賽，擬訂體育人才培養(yǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導協(xié)調全市體育賽事工作，統(tǒng)籌協(xié)調參加各級綜合運動會的事宜，指導全市性的體育競賽工作。規(guī)范體育服務管理；制訂并督促全市體育社團發(fā)展規(guī)劃的實施。
12、指導監(jiān)督廣播電視、網(wǎng)絡視聽、廣告節(jié)目播放，監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋和安全播出。負責全市“村村響”、“戶戶通”等廣播電視公共服務設施設備的建設管理和使用，負責全市應急廣播體系建設。指導協(xié)調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、協(xié)調推動文化、旅游、體育、文物、廣播電視與新科技、新媒體、新技術、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新融合發(fā)展。推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視行業(yè)的信息化、標準化建設。
14、貫徹市委人才干部政策，積極落實全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視人才引進、培養(yǎng)和使用工作。建立行業(yè)各領域、各門類高端人才隊伍，培育中青年骨干人才隊伍，發(fā)展壯大基層人才隊伍。指導發(fā)展基層文化、旅游、廣播電視、體育志愿者隊伍。
15、依法履行文化、旅游、文物、廣播電視等領域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責。
16、完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
大冶市文化和旅游局本級部門預算由單位本級7個內設機構和納入預算匯編范圍的1個下屬事業(yè)單位組成，合并編制預算。
7個內設機構具體包括：辦公室、公共文化與藝術股、文物股、廣播電視管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、體育股、旅游股、行政審批和市場管理股。
1個下屬事業(yè)單位（非獨立核算）具體包括：革命舊址管理中心。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算總收支的情況說明。
大冶市文化和旅游局本級2025年收支總預算2752.7萬元（1個下屬二級事業(yè)單位與機關統(tǒng)一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市文化和旅游局本級所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。
（二）預算收入構成及增減變化情況。
大冶市文化和旅游局本級2025年部門預算總收入2752.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入2752.7萬元，占總收入的100.00%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。
大冶市文化和旅游局本級2025年部門預算總收入2752.7萬元，與上年相比增加627.14萬元，增長29.50%。主要原因是：文化和旅游獎補資金項目預算增加。
（三）預算支出構成及增減變化情況。
大冶市文化和旅游局本級2025年部門預算總支出2752.7萬元，其中：基本支出480.7萬元、占總支出的17.46%，項目支出2272萬元、占總支出的82.54%。
大冶市文化和旅游局本級2025年部門預算總支出2752.7萬元，與上年相比增加627.14萬元，增長29.50%。主要原因是：一是基本支出480.7萬元，與上年相比減少40.36萬元，下降7.75%，主要是在職人員減少，人員經(jīng)費相應減少；二是項目支出2272萬元，與上年相比增加667.5萬元，增長41.60%，主要是文化和旅游獎補資金項目預算增加。按經(jīng)濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出322.25萬元，較上年減少41.88萬元，下降11.50%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加減少的主要原因是在職人員減少導致工資福利支出減少。
（2）商品和服務支出51.99萬元，較上年減少2.1萬元，下降3.88%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是在職人員減少導致公用經(jīng)費、工會會費、其他交通費用等減少。
（3）對個人和家庭的補助105.46萬元，較上年增加3.62萬元，增長3.55%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、生活補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員增加。
（4）資本性支出1萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。主要用于辦公設備購置等。該項支出與上年持平。
2、項目支出
項目支出預算2272萬元，較上年增加667.5萬元，增長41.60%，主要原因是文化和旅游獎補資金項目預算增加。本單位項目支出具體如下：
（1）村村響項目40萬元。主要用于村村響音柱的維護。
（2）三館一站免費開放工作經(jīng)費項目56萬元。主要用于文化館、文化站、圖書館免費開放補助經(jīng)費。
（3）革命舊址管理中心以錢養(yǎng)事人員經(jīng)費項目17.5萬元。主要用于支付革命舊址管理中心以錢養(yǎng)事人員工資。
（4）鄂王城保護經(jīng)費項目10萬元。主要用于加強鄂王城城址的管理保護力度。
（5）革命舊址管理中心經(jīng)費項目64萬元。主要用于確保革命舊址管理中心工作運行和紀念館免費開放。
（6）文物保護經(jīng)費項目10萬元。主要用于文物點管理費、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體站文物保護費、文物維修搶險加固。
（7）老體協(xié)經(jīng)費項目15萬元。主要用于開展老年人體育活動，促進老年人身體健康。
（8）文化和旅游獎補專項資金項目2000萬元。主要用于促進我市文化、旅游事業(yè)的發(fā)展。
（9）上馮村古村落文物保護經(jīng)費項目10萬元。主要用于保護好古民居建筑，展示古村落歷史文化，提高鄉(xiāng)村旅游品位，幫助村民發(fā)展經(jīng)濟，創(chuàng)造鄉(xiāng)村旅游發(fā)展戰(zhàn)略的效益。
（10）詩詞楹聯(lián)學會經(jīng)費項目15萬元。主要用于加快我市傳統(tǒng)詩詞楹聯(lián)傳統(tǒng)文化全面建設的步伐，提高全市傳統(tǒng)詩詞楹聯(lián)的軟實力水平，豐富人民群眾的文化生活。
（11）文體活動經(jīng)費項目28.5萬元。主要用于鞏固廣場文化活動品牌，整合各類文化資源，在重大節(jié)日期間開展豐富多彩的文藝演出，免費讓群眾觀看、欣賞戲曲、文藝節(jié)目。
（12）大冶市老年詩聯(lián)書畫協(xié)會項目6萬元。主要用于組織市區(qū)老年人參加全國、省、市三級詩聯(lián)書畫作品參賽等。
（四）政府性基金預算支出情況。
2025年本單位無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況。
2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年機關運行經(jīng)費52.99萬元，比上年減少2.1萬元，下降3.88%，主要是因為在職人員減少導致公用經(jīng)費、工會會費、其他交通費用等減少。
具體預算安排如下：辦公費1.72萬元、印刷費0.17萬元、水電費4.1萬、郵電費3.6萬元、物業(yè)管理（租賃）費0萬元、差旅費0萬元、維修（護）費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費2萬元、勞務費0萬元、工會經(jīng)費4.35萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用11.66萬元、其他商品和服務支出20.38萬元、辦公設備購置1萬元等。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出6萬元，與上年持平。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預算為0萬元，較上年持平，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調整；
其中：公務用車運行維護費4萬元，與上年持平，主要原因是按照標準制定預算；公務用車購置費0萬元，本單位2025年無公務用車購置計劃。2025年公務用車保有數(shù)1輛。
其中：公務接待費2萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。本單位將進一步厲行節(jié)約，嚴格遵照相關文件執(zhí)行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2025年部門預算中納入政府采購預算的支出合計2.5萬元，比上年減少661.6萬元，下降99.56%，主要原因是2025年無政府采購工程類支出項目。詳細情況如下：
一是貨物類2.5萬元，主要是復印紙、計算機設備等方面支出。
二是服務類0萬元。
三是工程類0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2025年預算批復日止，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
2025年實行績效目標管理的（重點）項目有1個，項目預算2000萬元。
1、文化和旅游獎補專項資金項目。該項目預算支出2000萬元，主要用于促進我市文化、旅游事業(yè)的發(fā)展。
2025年度項目績效總目標：支持文化和旅游產(chǎn)業(yè)，完善公共文化服務體系建設，滿足群眾精神文化需求。
數(shù)量指標：協(xié)調組織節(jié)慶≥3次。
產(chǎn)出指標：活動質量達到100%；時效指標為項目執(zhí)行時間全年。
效益指標：經(jīng)濟效益指標為旅游收入增長率≥10%；旅游接待人數(shù)增長率≥10%；生態(tài)效益指標為環(huán)境污染率為0%。
滿意度指標：群眾滿意度為100%。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
在我單位預算公開表中，表 8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預算支出表》為空表，無相關數(shù)據(jù)，因2025年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明：
無相關情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1：大冶市文化和旅游局2025年部門預算公開表
2：大冶市文化和旅游局2025年項目支出績效目標申報表
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