大冶市文化和旅游局部門
2025年部門預算公開情況說明
目?錄
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
附件1：大冶市文化和旅游局2025年部門預算公開表
附件2：大冶市文化和旅游局2025年項目支出績效目標申報表
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一、部門主要職責
1、貫徹落實黨的方針政策，研究擬訂全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的政策措施，起草文化、旅游、體育、文物、廣播電視等規范性文件草案。
2、統籌全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視事業和產業發展，擬訂中長期發展規劃和專項發展規劃并組織實施。推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視的體制機制改革和融合發展。
3、指導協調全市性重大文化、旅游、體育、文物、廣播電視活動。指導監督全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的重要公共設施建設和管理使用。促進文化、旅游、體育、文物、廣播電視等事業和產業對外合作和推廣。
4、統籌全市文藝事業發展，指導扶持具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5、統籌推進公共文化服務、旅游公共服務、體育公共服務和廣播電視公共服務事業發展。實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程。統籌推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視等公共服務領域的建設。
6、統籌全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
7、統籌全市文物和博物館事業發展，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、申報、監管及相關資質管理。組織協調重大文物保護和考古項目的實施。指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。
8、指導協調全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、體育、文物、廣播電視產業發展。承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。
9、指導協調對文化、旅游、體育、文物、廣播電視等方面的市場監管。依法規范文化、旅游、體育市場秩序。推進全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視行業信用體系建設。
10、協調監督文化、旅游、體育、文物、廣播電視市場綜合行政執法，組織查處全市性、跨區域市場的違法行為，督查督辦違法案件，維護市場秩序。
11、指導監督國家體育鍛煉標準的實施。指導協調體育訓練和體育競賽，擬訂體育人才培養發展規劃并組織實施。指導協調全市體育賽事工作，統籌協調參加各級綜合運動會的事宜，指導全市性的體育競賽工作。規范體育服務管理；制訂并督促全市體育社團發展規劃的實施。
12、指導監督廣播電視、網絡視聽、廣告節目播放，監管廣播電視節目傳輸覆蓋和安全播出。負責全市“村村響”、“戶戶通”等廣播電視公共服務設施設備的建設管理和使用，負責全市應急廣播體系建設。指導協調廣播電視系統安全和保衛工作。
13、協調推動文化、旅游、體育、文物、廣播電視與新科技、新媒體、新技術、新業態的創新融合發展。推進文化、旅游、體育、文物、廣播電視行業的信息化、標準化建設。
14、貫徹市委人才干部政策，積極落實全市文化、旅游、體育、文物、廣播電視人才引進、培養和使用工作。建立行業各領域、各門類高端人才隊伍，培育中青年骨干人才隊伍，發展壯大基層人才隊伍。指導發展基層文化、旅游、廣播電視、體育志愿者隊伍。
15、依法履行文化、旅游、文物、廣播電視等領域的安全生產監督管理職責。
16、完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
大冶市文化和旅游局部門由預算單位本級和6個獨立核算的下屬事業單位匯總編制預算。獨立核算的下屬事業單位具體包括：大冶市文化和旅游市場綜合執法大隊、大冶市群眾文化館、大冶市體育事業發展中心（大冶市業余體校）、大冶市圖書館、大冶市藝術劇院、大冶市文物事業發展中心。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算總收支的情況說明。
大冶市文化和旅游局部門2025年收支總預算4976.4萬元（本級與6個獨立核算的下屬事業單位匯總）。按照綜合預算的原則，大冶市文化和旅游局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。?
（二）預算收入構成及增減變化情況。
大冶市文化和旅游局部門2025年部門預算總收入4976.4萬元，其中：一般公共預算撥款收入4976.4萬元，占總收入的100.00%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。
大冶市文化和旅游局部門2025年部門預算總收入4976.4萬元，與上年相比增加285.04萬元，增長6.08%。主要原因是：項目經費增加。
（三）預算支出構成及增減變化情況。
大冶市文化和旅游局部門2025年部門預算總支出4976.4萬元，其中：基本支出2367.4萬元、占總支出的47.57%，項目支出2609萬元、占總支出的52.43%。
大冶市文化和旅游局部門2025年部門預算總支出4976.4萬元，與上年相比增加285.04萬元，增長6.08%。主要原因是：一是基本支出2367.4萬元，與上年相比減少377.16萬元，下降13.74%，主要是在職人員減少，基本支出相應減少；二是項目支出2609萬元，與上年相比增加662.2萬元，增長34.01%，主要是項目預算增加。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出1948.28萬元，較上年減少284.52萬元，下降12.74%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是在職人員減少導致工資福利支出減少。
（2）商品和服務支出179.67萬元，較上年減少5.93萬元，下降3.20%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加(減少)的主要原因是人員減少導致公用經費、工會會費、其他交通費用等減少。
（3）對個人和家庭的補助237.36萬元，較上年減少87.21萬元，下降26.87%。主要用于退休人員公用經費、生活補助等。該項支出比上年減少的主要原因是進行了事業退休績效清算，按照新標準執行，金額較去年更準確。
（4）資本性支出2.1萬元，較上年增加0.5萬元，增長31.25%。主要用于辦公設備購置等。該項支出比上年增加的主要原因是辦公設備購置增加。
2、項目支出
項目支出預算2609萬元，較上年增加662.2萬元，增長34.01%，主要是項目預算增加。本部門項目支出具體如下：
（1）村村響項目40萬元。主要用于村村響音柱的維護。
（2）購書經費項目30萬元。主要用于按照讀者需求，進行圖書采購。
（3）革命舊址管理中心經費項目64萬元。主要用于確保革命舊址管理中心工作運行和紀念館免費開放。
（4）免費開放運行經費項目16萬元。主要用于對文化館場館進行安全維護保養，保障文化館免費開放工作正常運行。
（5）詩詞楹聯學會經費項目15萬元。主要用于加快我市傳統詩詞楹聯傳統文化全面建設的步伐，提高全市傳統詩詞楹聯的軟實力水平，豐富人民群眾的文化生活。
（6）執法裝備經費項目5萬元。主要用于購買執法裝備。
（7）文化市場整治工作經費項目15.5萬元。主要用于開展網吧專項整治、掃黃打非整治行動、“兩化”體系安全檢查、正版軟件督查等各類專項治理工作。
（8）掃黃打非工作經費項目12萬元。主要用于組織掃除黃色出版物，打擊非法出版物，凈化市場。
（9）三館一站免費開放工作經費項目56萬元。主要用于文化館、文化站、圖書館免費開放補助經費。
（10）送戲下鄉演出補助經費項目120萬元。主要用于開展文化惠民，送戲下鄉的活動經費。
（11）革命舊址管理中心以錢養事人員經費項目17.5萬元。主要用于支付革命舊址管理中心以錢養事人員工資。
（12）文化和旅游獎補專項資金項目2000萬元。主要用于促進我市文化、旅游事業的發展。
（13）非物質文化遺產保護經費項目9.5萬元。主要用于用于對市內非物質文化遺產項目申報、立體保護、活態傳承、活動開展。
（14）老體協經費項目15萬元。主要用于開展老年人體育活動，促進老年人身體健康。
（15）古籍保護經費項目3萬元。主要用于古籍保護工作。
（16）鄂王城保護經費項目10萬元。主要用于加強鄂王城城址的管理保護力度。
（17）文物保護經費項目10萬元。主要用于文物點管理費、各鄉鎮文體站文物保護費、文物維修搶險加固。
（18）以錢養事人員經費項目70萬元。主要用于支付藝術劇院以錢養事人員工資及社會保險.
（19）圖書館免費開放運行經費項目16萬元。主要用于用于圖書館水電開支、電子閱覽室正常運轉。
（20）上馮村古村落文物保護經費項目10萬元。主要用于保護好古民居建筑，展示古村落歷史文化，提高鄉村旅游品位，幫助村民發展經濟，創造鄉村旅游發展戰略的效益。
（21）大冶市老年詩聯書畫協會項目6萬元。主要用于組織市區老年人參加全國、省、市三級詩聯書畫作品參賽等。
（22）文體活動經費項目28.5萬元。主要用于鞏固廣場文化活動品牌，整合各類文化資源，在重大節日期間開展豐富多彩的文藝演出，免費讓群眾觀看、欣賞戲曲、文藝節目。
（23）精品劇目創作經費項目40萬元。主要用于藝術劇院精品劇目創作排演經費。
（四）政府性基金預算支出情況。
2025年本部門無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況。
2025年本部門無國有資本經營預算支出。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費181.77萬元，比上年減少5.43萬元，下降2.90%，主要是因為在職人員減少等導致公用經費基數相應減少。
具體預算安排如下：辦公費6.28萬元、印刷費2.87萬元、水電費15萬、郵電費7.4萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費10.7萬元、維修（護）費3.8萬元、會議費0.7萬元、培訓費0.59萬元、公務接待費4.2萬元、專用材料費1萬元、勞務費17.4萬元、委托業務費3.5萬元、工會經費26.98萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用22.84萬元、其他商品和服務支出52.3萬元、辦公設備購置2.1萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年“三公”經費財政撥款預算支出8.2萬元，較上年減少1.4萬元，下降14.58%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費4萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，本部門2025年無公務用車購置計劃。2025年公務用車保有數1輛。
其中：公務接待費4.2萬元，較上年減少1.4萬元，下降21.21%，主要原因是厲行節約。本部門將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2025年部門預算中納入政府采購預算的支出合計9.86萬元，比上年減少660.25萬元，下降98.53%，主要原因是無工程類政府采購預算。詳細情況如下：
一是貨物類9.86萬元，主要是辦公設備、復印紙、計算機設備等方面支出。
二是服務類0萬元。
三是工程類0萬元。
七、國有資產占用情況
截至2025年預算批復日止，本部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車1輛，其他車輛4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
2025年實行績效目標管理的（重點）項目有1個，項目預算2000萬元。
1、文化和旅游獎補專項資金項目。該項目預算支出2000萬元，主要用于促進我市文化、旅游事業的發展。
2025年度項目績效總目標：支持文化和旅游產業，完善公共文化服務體系建設，滿足群眾精神文化需求。
數量指標：協調組織節慶≥3次。
產出指標：活動質量達到100%；時效指標為項目執行時間全年。
效益指標：經濟效益指標為旅游收入增長率≥10%；旅游接待人數增長率≥10%；生態效益指標為環境污染率為0%。
滿意度指標：群眾滿意度為100%。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
在我部門預算公開表中，表 8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2025年我部門的部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明：
無相關情況。
十、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1：大冶市文化和旅游局2025年部門預算公開表
2：大冶市文化和旅游局2025年項目支出績效目標申報表
見網頁下方附件。
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