黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算公開
目?錄
第一部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算表
一、部門預算收支總表（見附件1）
二、部門預算收入總表（見附件2）
三、部門預算支出總表（見附件3）
四、財政撥款收支總表（見附件4）
五、一般公共預算支出表（見附件5）
六、一般公共預算基本支出表（見附件6）
七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）
八、政府性基金預算支出表（見附件8）
九、項目支出表（見附件9）
第三部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?
六、政府性基金預算支出預算情況說明?
七、國有資產占有使用情況說明?
八、績效目標設置情況說明?
第四部分????名詞解釋
?
第一部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心概況
一、主要職責
1、負責承擔大冶湖高新區經濟發展、社會事務管理等相關證照審核、辦理的“一站式”服務。
2、受理涉及經濟發展環境行為的舉報投訴協調服務，協調重點項目和企業周邊環境專項整治。
3、組織開展大冶湖高新區優化經濟環境評議和考核綜合協調工作。
4、完成市委大冶湖高新區工委、大冶湖高新區管委會交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
?????黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心部門預算由單位本級0個內設機構和納入預算匯編范圍的0個二級事業單位組成。
第二部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算表
一、部門預算收支總表（見附件1）
二、部門預算收入總表（見附件2）
三、部門預算支出總表（見附件3）
四、財政撥款收支總表（見附件4）
五、一般公共預算支出表（見附件5）
六、一般公共預算基本支出表（見附件6）
七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）
八、政府性基金預算支出表（見附件8）
九、項目支出表（見附件9）
第三部分??黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算總收入101.43萬元,比上年增加31.71萬元，增長45.5%。其中：當年財政撥款(補助)收入101.43萬元，占總收入的100%。
黃石大冶湖高新技術產業開發區綜合服務中心2022年部門預算總支出101.43萬元，比上年增加31.71萬元，增長45.5%。其中：基本支出101.43萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0.00%。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2022年部門預算總收入101.43萬元,比上年增加31.71萬元，增長45.5%，原因是受支出直接影響。2022年部門預算總支出101.43萬元,較2021年增加31.71萬元，增幅45.5%。其中：基本支出預算101.43萬元，較2021年增加31.71萬元，增幅45.5%；項目支出0萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平。
按經濟分類分：
（一）基本支出
1、工資福利支出89.72萬元，較2021年增加27.53萬元，增幅44.3%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加。
2、商品和服務支出11.71萬元，較2021年增加4.18萬元，增幅55.5%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加，辦公費、工會費等支出增加。
3、對個人和家庭的補助0萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平。主要用于退休人員醫療費補助等。
（二）項目支出
項目支出預算0萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平，故該表為空表。
三、機關運行經費安排情況說明
2022年機關運行經費11.71萬元，比上年增加4.18萬元，增長55.5%，主要是因為人員增加，辦公費、工會費等支出增加。
具體預算安排如下：辦公費0.59萬元、印刷費0.11萬元、水電費0.79萬、郵電費0.99萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費0.97萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費1.26萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費2萬元、其他商品和服務支出5萬元等。
四、政府采購安排情況說明
按照現行政府采購管理規定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。
在實際執行中根據計劃據實調整。具體分布為：
（一）基本支出
在職人員公用經費0萬元，其中：辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設備購置0萬元，物業管理費0萬元。
（二）項目支出
項目支出0萬元。
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?
2022年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，故該表為空表。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平。在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費0萬元，較2021年預算減少0萬元，與上年持平。主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，與上年持平。我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數0輛。
其中：公務接待費0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平。主要用于接待等各類公務接待支出。我單位將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出預算情況說明?
2022年我單位無政府性基金預算支出，以前年度也無此項支出，故該表為空表。
七、國有資產占有使用情況說明?
截至2022年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、績效目標設置情況說明?
根據預算績效管理要求，我單位2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，實際占本單位一般公共預算項目支出預算總額的0%。
第四部分????名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、各支出功能分類科目(到項級)
（一）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如：一般公共服務(類)，財政事務(款)，行政運行(項)。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
七、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
