黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊
黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算公開
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第一部分??黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表（見附件1）
二、部門預(yù)算收入總表（見附件2）
三、部門預(yù)算支出總表（見附件3）
四、財政撥款收支總表（見附件4）
五、一般公共預(yù)算支出表（見附件5）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（見附件6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（見附件7）
八、政府性基金預(yù)算支出表（見附件8）
九、項目支出表（見附件9）
第三部分??黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明?
六、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明?
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明?
八、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明?
第四部分????名詞解釋
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第一部分??黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)大冶湖高新區(qū)組織實施國家、省、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)大冶湖高新區(qū)城市管理綜合執(zhí)法工作。
3、負(fù)責(zé)大冶湖高新區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施安全運(yùn)行管理、固體廢物和渣土處理、違法建筑管控情況等監(jiān)管和現(xiàn)場查處。
4、負(fù)責(zé)大冶湖高新區(qū)城市道路臨時占用和城市道路挖掘的審批工作。
5、完成市委大冶湖高新區(qū)工委、大冶湖高新區(qū)管委會交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊部門預(yù)算由單位本級1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和納入預(yù)算匯編范圍的0個二級事業(yè)單位組成。
第二部分??黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表（見附件1）
二、部門預(yù)算收入總表（見附件2）
三、部門預(yù)算支出總表（見附件3）
四、財政撥款收支總表（見附件4）
五、一般公共預(yù)算支出表（見附件5）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（見附件6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（見附件7）
八、政府性基金預(yù)算支出表（見附件8）
九、項目支出表（見附件9）
第三部分??黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況總體說明
黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算總收入87.5萬元,比上年增加45.1萬元，增長106%。其中：當(dāng)年財政撥款(補(bǔ)助)收入87.5萬元，占總收入的100%。
黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算總支出87.5萬元，比上年增加45.1萬元，增長106%。其中：基本支出87.5萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0.00%。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2022年部門預(yù)算總收入87.5萬元,比上年增加45.1萬元，增長106%，主要原因是受支出增長影響。2022年部門預(yù)算總支出87.5萬元,較2021年增加45.1萬元，增幅106%。其中：基本支出預(yù)算87.5萬元，較2021年增加45.1萬元，增幅106%；項目支出0萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平。
按經(jīng)濟(jì)分類分：
（一）基本支出
1、工資福利支出77.86萬元，較2021年增加45.1萬元，增幅138%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
2、商品和服務(wù)支出9.64萬元，較2021年增加5.3萬元，增幅122%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加，辦公費等支出增加。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平。主要用于退休人員醫(yī)療費補(bǔ)助等。
（二）項目支出
項目支出預(yù)算0萬元，較2021年增加0萬元，與上年持平，故該表為空表。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費9.64萬元，比上年增加5.3萬元，增長122%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
具體預(yù)算安排如下：辦公費0.49萬元、印刷費0.09萬元、水電費0.66萬、郵電費0.81萬元、物業(yè)管理（租賃）費0萬元、差旅費1.85萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護(hù)費0.14萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.09萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費0.52萬元、其他商品和服務(wù)支出4萬元等。
四、政府采購安排情況說明
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。
在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。具體分布為：
（一）基本支出
在職人員公用經(jīng)費0萬元，其中：辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元，物業(yè)管理費0萬元。
（二）項目支出
項目支出0萬元。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明?
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，故該表為空表。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算為0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整；
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，較2021年預(yù)算減少0萬元，與上年持平。主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。我單位2022年無公務(wù)用車購置計劃。2022年公務(wù)用車保有數(shù)0輛。
其中：公務(wù)接待費0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平。主要用于接待等各類公務(wù)接待支出。我單位將進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵照相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待。
六、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明?
2022年我單位無政府性基金預(yù)算支出，以前年度也無此項支出，故該表為空表。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況說明?
截至2022年預(yù)算批復(fù)日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明?
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，實際占本單位一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算總額的0%。
第四部分????名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
三、各支出功能分類科目(到項級)
（一）一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。例如：一般公共服務(wù)(類)，財政事務(wù)(款)，行政運(yùn)行(項)。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
六、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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