大冶市茗山鄉人民政府（部門匯總）2022年部門預算公開

大冶市茗山鄉人民政府（部門匯總）2022年部門預算公開

目?錄

第一部分??大冶市茗山鄉人民政府概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分??大冶市茗山鄉人民政府2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市茗山鄉人民政府2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

七、國有資產占有使用情況說明?

八、績效目標設置情況說明?

第四部分????名詞解釋

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第一部分??大冶市茗山鄉人民政府概況

一、主要職責

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6、加強鄉鎮財政的監督和管理。

7、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

11、大冶市茗山鄉人民政府部門預算由納入預算匯編范圍的4個獨立核算的預算單位組成，具體構成如下：大冶市茗山鄉人民政府本級、大冶市茗山鄉財政和農村經濟經營管理所、大冶市茗山鄉人力資源和社會保障服務中心、大冶市茗山鄉退役軍人服務站。具體構成如下：

大冶市茗山鄉人民政府部門構成

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第二部分??大冶市茗山鄉人民政府2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市茗山鄉人民政府2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

大冶市茗山鄉人民政府2022年部門預算總收入2193.48萬元（含獨立編制部門預算的二級單位）,比上年增加2193.48萬元，增長100%，主要原因是以前年度未做鄉鎮匯總。其中：當年財政撥款(補助)收入2193.48萬元，占總收入的100%。

大冶市茗山鄉人民政府2022年部門預算總支出2193.48萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），比上年增加2193.48萬元，增長100%，主要原因是以前年度未做鄉鎮匯總。其中：基本支出936.93萬元，占總支出的42.71%；項目支出1256.55萬元，占總支出的57.29%。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2022年部門預算總支出2193.48萬元,比上年增加2193.48萬元，增長100%，主要原因是以前年度未做鄉鎮匯總。其中：基本支出預算936.93萬元，因以前年度未做匯總，與上年同比增長100%；項目支出1256.55萬元，因以前年度未做匯總，與上年同比增長100%。

按經濟分類分：

（一）基本支出

1、工資福利支出733.14萬元，較2021年增加733.14萬元，增幅100%。主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是2021年度部門預算工資福利支出未作匯總。

2、商品和服務支出119.75萬元，較2021年增加119.75萬元，增幅100%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是2021年度部門預算商品和服務支出未作匯總。

3、對個人和家庭的補助84.03萬元，較2021年增加84.3萬元，增幅100%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是2021年度部門預算對個人和家庭的補助支出未作匯總。

（二）項目支出

項目支出預算1256.55萬元，較2021年增加1256.55萬元，主要原因是2021年度部門預算中項目支出未作匯總。我單位項目支出具體如下：

1、桑蠶、茶葉產業發展資金經費260萬元。主要用于茗山鄉支持村級桑蠶、茶葉產業發展等。

2、茗山鄉紀檢委員、監察信息員崗位補貼 5.22經費0萬元。主要用于發放村級紀檢委員、監察信息員崗位補貼等。

3、茗山鄉城管執法經費35萬元。主要用于支付茗山鄉城管隊工作隊員工作報酬等。

4、茗山鄉行政運行經費150萬元。主要用于大冶市茗山鄉人民政府本級組織運轉、教育、城建、農業、政法等工作支出等。

5、茗山鄉人民政府工勤人員經費10.50萬元。主要用于支付大冶市茗山鄉人民政府本級3位工勤人員工作報酬。

6、茗山鄉農技中心以錢養事人員經費3.50萬元。主要用于支付茗山鄉農技中心1位以錢養事工作人員工作報酬。

7、茗山鄉村級運轉經費(地方出臺補充) 22.50萬元。主要用于茗山鄉村級基層黨組織工作運轉補充。

8、茗山鄉村級基層黨組織經費621.23萬元。主要用于發放“村兩委”干部工資、基層黨組織運轉等。

9、鄉鎮財政所財政資金監管工作經費18.20萬元。主要用于茗山鄉財政資金監管工作、惠農補貼管理工作、鄉鎮綜改工作等。

10、鄉鎮財政所三資代理記賬工作經費11萬元。主要用于農村“三資”監管工作經費、網絡維護、專管員工作經費等。

11、茗山鄉鄉村振興駐村工作隊工作經費5萬元。主要用于茗山鄉鄉村振興工作隊工作經費。

12、茗山鄉駐村輔警崗位補貼經費17.40萬元。主要用于發放“一村一輔警”補助。

13、茗山鄉人社中心以錢養事人員經費經費7萬元。主要用于支付本單位工勤編人員工作報酬等。

14、茗山鄉蓮花節節慶活動經費20萬元。主要用于茗山鄉蓮花節節慶活動。

15、柯胡路口至古塘路口段旅游路亮化工程70萬元。主要用于茗山鄉道路亮化工程路燈采購及安裝費用。

三、機關運行經費安排情況說明

2022年部門機關本級及下屬3家二級單位的機關運行經費119.75萬元，較2021年增加119.75萬元，增幅100%，主要是因為上年度未作匯總。

具體預算安排如下：辦公費4.10萬元、印刷費3.3萬元、水電費3.6萬、郵電費4.26萬元、差旅費13.6萬元、維護費6.5萬元、會議費1.8萬元、培訓費1.4萬元、勞務費23萬元、委托業務費18萬元、工會經費10.56萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費20.4萬元、其他商品和服務支出5.23萬元等。　　

四、政府采購安排情況說明

按照現行政府采購管理規定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元，包括：貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

2022年“三公”經費財政撥款預算支出4萬元，較2021年減少0萬元，下降0.00%，與上年持平。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費4萬元，較2021年預算減少0萬元，與上年持平，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數2輛。

其中：公務接待費0萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，主要用于接待等各類公務接待支出。公務接待費同上年比減少0%，減少的原因是我單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

2022年我單位無政府性基金預算支出，較2021年度持平，故該表為空表。

七、國有資產占有使用情況說明?

截至2022年預算批復日止，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、績效目標設置情況說明?

根據預算績效管理要求，我單位2022年計劃對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，實際占本單位一般公共預算項目支出預算總額的0%。我部門無2022年重點項目評價項目。

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第四部分????名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、各支出功能分類科目(到項級)

（一）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如：一般公共服務(類)，財政事務(款)，行政運行(項)。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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