大冶市保安鎮人民政府（部門匯總）2022年部門預算公開
目?錄
第一部分??大冶市保安鎮人民政府概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分??大冶市保安鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門預算收支總表（見附件1）
二、部門預算收入總表（見附件2）
三、部門預算支出總表（見附件3）
四、財政撥款收支總表（見附件4）
五、一般公共預算支出表（見附件5）
六、一般公共預算基本支出表（見附件6）
七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）
八、政府性基金預算支出表（見附件8）
九、項目支出表（見附件9）
第三部分??大冶市保安鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?
六、政府性基金預算支出預算情況說明?
七、國有資產占有使用情況說明?
八、績效目標設置情況說明?
第四部分????名詞解釋
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第一部分??大冶市保安鎮人民政府概況
一、主要職責
1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。
2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
3、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
5、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
7、承擔市委、市政府交辦的其它事項。
二、部門預算單位構成
大冶市保安鎮人民政府部門預算由單位本級4個內設機構和納入預算匯編范圍的4個獨立核算的二級事業單位組成。具體構成如下：
大冶市保安鎮人民政府內設機構
序號 | 機構名稱 |
1 | 保安鎮農業辦公室 |
2 | 保安鎮城鎮化建設管理辦公室 |
3 | 保安鎮民政辦 |
4 | 保安鎮綜合治安管理辦公室 |
大冶市保安鎮人民政府二級事業單位
1 | 大冶市保安鎮財政和農村經濟經營管理所 |
2 | 大冶市保安鎮人力資源和社會保障服務中心 |
3 | 大冶市保安鎮退役軍人服務站 |
4 | 大冶市保安文化分館 |
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第二部分?大冶市保安鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門預算收支總表（見附件1）
二、部門預算收入總表（見附件2）
三、部門預算支出總表（見附件3）
四、財政撥款收支總表（見附件4）
五、一般公共預算支出表（見附件5）
六、一般公共預算基本支出表（見附件6）
七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）
八、政府性基金預算支出表（見附件8）
九、項目支出表（見附件9）
第三部分??大冶市保安鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
大冶市保安鎮人民政府2022年部門預算總收入9376.75萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），因上年度未做匯總，與上年同比增長100%。其中：當年財政撥款(補助)收入9376.75萬元，占總收入的100%。
大冶市保安鎮人民政府2022年部門預算總支出9376.75萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），因上年度未做匯總，與上年同比增長100%。其中：基本支出1251.20萬元，占總支出的13.34%；項目支出8125.55萬元，占總支出的86.66%。按支出功能分類，行政運行支出944.54萬元，占總支出的10.07%。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2022年部門預算總支出9376.75萬元，與上年同比增長100%。其中：基本支出預算1251.20萬元，與上年同比增長100%；項目支出8125.55萬元，與上年同比增長100%。
按經濟分類分：
（一）基本支出
1、工資福利支出961.04萬元，較2021年增長100%。主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是上年度未做匯總。
2、商品和服務支出172.03萬元，較2021年增長100%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是上年度未做匯總。
3、對個人和家庭的補助118.14萬元，較2021年增長100%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是上年度未做匯總。
（二）項目支出
項目支出預算8125.55萬元，較2021年增長100%。主要原因是上年度未做匯總。我單位項目支出具體如下：
1、基礎設施建設經費6211.80萬元，主要用于鎮內基礎設施建設等。
2、聘用人員經費285.10萬元。主要用于各類服務人員工資獎金等。
3、維修護經費194.00萬元。主要用于大型及日常零星維修護支出等。
4、日常運行經費42.40萬元。主要用于文化及其它日常支出等。
5、委托業務經費554.26萬元。主要用于全鎮保潔及治安維護等。
6、村、社區及基層黨組織運轉經費798.19萬元。主要用于村、社區及基層黨組織日常運轉等。
7、財政資金監管工作經費29.8萬元。主要用于財政資金監管、財政資金監管工作績效評價、財政信息化建設、資金監管工作宣傳等。
8、農村三資監管工作經費10萬元。主要用于村級資金、資產、資源監管、村級工程監管、惠農政策宣傳等。
三、機關運行經費安排情況說明
2022年部門機關及下屬4家二級單位的機關運行經費172.03萬元，較2021年增長172.03萬元，因上年度未做匯總，與上年同比增長100%。
具體預算安排如下：辦公費3.76萬元、印刷費0.93萬元、水電費5.18萬、郵電費6.12萬元、物業管理（租賃）費1.73萬元、差旅費13.17萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費1.57萬元、會議費0萬元、培訓費3.46萬元、專用材料費2.54萬元、公務接待費0萬元、勞務費26.30萬元、工會經費13.74萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費30.41萬元、其他商品和服務支出55.12萬元等。
四、政府采購安排情況說明
按照現行政府采購管理規定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計8338.59萬元，包括：貨物類48.75萬元，工程類7697.58萬元，服務類592.26萬元。
在實際執行中根據計劃據實調整。具體分布為：
（一）基本支出
在職人員公用經費9萬元，其中：檔案服務費8萬元、維修維護費1萬元。
（二）項目支出
1、基礎設施建設經費7608.33萬元。
2、聘用人員經費65.00萬元。
3、維修護經費112.00萬元。
4、日常運行經費32.00萬元。
5、委托業務經費504.26萬元。
6、財政資金監管工作經費6萬元，其中辦公樓裝修6萬元。
7、農村三資監管工作經費2萬元，其中勞務費2萬元。
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?
2022年“三公”經費財政撥款預算支出8萬元，增加1臺公務用車運行經費，較2021年增加4萬元，增長100%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較2021年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費8萬元，較2021年增加4萬元，主要原因是增加1臺公務用車運行經費，用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數2輛。
其中：公務接待費0萬元，較2021年減少0萬元，與上年度持平，主要用于接待上級部門各類專項資金審計、檢查、專題調研，接待外地來大冶試點改革考察、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是我單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出預算情況說明?
2022年我單位無政府性基金預算支出，與上年度持平，故該表為空表。
七、國有資產占有使用情況說明?
截至2022年預算批復日止，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、績效目標設置情況說明?
我單位2022年一般公共預算項目支出無績效評價項目。
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第四部分????名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、各支出功能分類科目(到項級)
（一）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如：一般公共服務(類)，財政事務(款)，行政運行(項)。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
七、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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附件: 2收入總表.xls
附件: 3支出總表.xls
附件: 4財政撥款收支總表.xls
附件: 5一般公共預算支出表.xls
附件: 6一般公共預算基本支出表.xls
附件: 7一般公共預算三公經費表.xls
附件: 8政府性基金預算支出表.xls
附件: 9項目支出表.xls
