大冶市殷祖鎮人民政府2023年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府性基金預算支出情況說明?
七、國有資本經營預算支出情況說明?
八、政府采購預算安排情況
九、國有資產占用情況
十、項目預算績效情況
十一、其他需要說明的情況
十二、專業名詞解釋
附件：大冶市殷祖鎮人民政府2023年部門預算公開表
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一、單位主要職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
6、加強鎮級財政的監督和管理。
7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構設置情況
大冶市殷祖鎮人民政府預算由單位本級和0個非獨立核算的二級事業單位組成，合并編制預算。具體構成如下：
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大冶市殷祖鎮人民政府內設機構
序號 | 機構名稱 |
1 | 黨政綜合辦公室 |
2 | 經濟社會發展辦公室 |
3 | 社會事務辦公室 |
大冶市殷祖鎮人民政府二級事業單位（非獨立核算）
1 | 無 |
三、預算收支安排及增減變化情況
（一）預算收入情況
大冶市殷祖鎮人民政府2023年部門預算總收入預計2875.05萬元,比上年增加294.08萬元，增長11.39%。其中：財政撥款（補助）2475.05萬元，占總收入的86.09%；非稅收入撥款400萬元，占總收入的13.91%；其他收入0萬元，占總收入0%。?
（二）預算支出情況
大冶市殷祖鎮人民政府2023年部門預算總支出2875.05萬元，比上年增加294.08萬元，增長11.39%。其中：基本支出833.58萬元，占總支出的28.99%；項目支出2041.47萬元，占總支出的71.01%。
（三）預算收支增減變化情況說明
2023年預算總收入預計為2875.05萬元，較上年增長11.39%。主要原因是：財政撥款（補助）增加69.08萬元，非稅收入撥款增加225萬元，其他收入增加0萬元。
2023年部門預算總支出2875.05萬元,較上年增長11.39%。主要原因是：基本支出預算833.58萬元，較上年增加74.36萬元，增幅9.79%；項目支出2041.47萬元，較上年增加219.72萬元，增幅12.06%。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出646.71萬元，較上年增加68.72萬元，增幅11.89%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是新招錄工作人員及人員正常晉升增資相應的支出增加。
（2）商品和服務支出105.19萬元，較上年增加13.78萬元，增幅15.07%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是新招錄工作人員相應的支出增加。
（3）對個人和家庭的補助78.15萬元，較上年減少8.44萬元，減幅9.75%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年減少的主要原因是離退休費用減少。
（4）資本性支出3.53萬元，較上年增加3.53萬元，增幅100%。主要用于辦公設備購置支出。該項支出比上年增加的主要原因是新增了辦公設備購置費用。
2、項目支出
項目支出預算2041.47萬元，較上年增加219.72萬元，主要原因是勞務費用增加。本單位項目支出具體如下：
1、民生類支出699.15萬元，主要用于維持鎮級消防隊運轉，保障鎮區用火安全等；保障殷祖鎮防汛工作順利開展；殷祖鎮鎮區及機關單位的安保工作及村鎮街道衛生保潔；日常防疫及衛生支出；省級駐村鄉村振興工作隊經費；建設殷祖鎮文化旅游鄉鎮、美麗鄉村工作經費；鄉村振興工作開展；全鎮社會穩定及工作順利開展；全鎮一事一議項目建設；殷祖鎮老舊城區改造及建設經費。
2、社區、村級經費638.07萬元。主要用于社區運轉、村級組織運轉、村社區紀檢委員監察信息員經費、駐村輔警經費。
3、以錢養事經費3.50萬元。主要用于以錢養事單位運轉及人員支出。
4、勞務費406.98萬元。主要用于勞務派遣人員工資、以錢養事人員工資及鄉鎮協警工作經費。
5、辦公運轉經費293.77萬元。主要用于機關單位日常運轉支出及代理顧問費等。
四、機關運行經費安排情況
2023年機關運行經費108.71萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年增加14.07萬元，增長14.87%，主要是因為是有新招錄工作人員相應的支出增加。
具體預算安排如下：辦公費1.89萬元、印刷費0.35萬元、水電費2.52萬、郵電費3.15萬元、物業管理（租賃）費0.95萬元、差旅費7.18萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費0.32萬元、會議費3.89萬元、培訓費1.89萬元、公務接待費0萬元、勞務費39.76萬元、工會經費9.05萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費22.26萬元、其他商品和服務支出3.46萬元、辦公設備購置費3.53萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023年“三公”經費財政撥款預算支出8萬元，較上年增加4萬元，增加100%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費8萬元，較上年預算增加4萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，本單位2023年無公務用車購置計劃。2023年公務用車保有數2輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，主要用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是本單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出情況?
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
八、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2023年部門預算中納入政府采購預算的支出合計1299.9萬元，比上年增加113.10%，主要原因是配套辦公設備設施購置、業務用房施工等方面政府采購預算增減。
1、貨物類225.27萬元，主要是空調、桌椅、辦公設備、家具、復印紙、計算機設備、防疫物資等方面支出。
2、服務類498.48萬元，主要是會計服務、法律咨詢、運維服務、會議費、信息技術服務等方面支出。
3、工程類576.15萬元，主要是裝修工程、修繕工程、其他工程施工等方面支出。
九、國有資產占用情況
截至2023年預算批復日止，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、項目預算績效情況
2023年實行績效目標管理的項目有18個，項目預算2041.47萬元。
2023年度項目績效總目標：?強思想、轉觀念，強化基層組織戰斗力；加措施、突轉型，打造產業發展新體系；抓問題、補短板，強化基礎設施新支撐；明思路、促發展，開創生態文明新局面；惠民生、促和諧，提升民生事業新水平。
數量指標：加強政治理論學習，組織集中學習習近平總書記系列重要講話精神43次
產出指標：拆除2家寺廟違規建筑，關停整改1家寺廟。在各級媒體報刊發表宣傳稿件120余篇，國家級2篇，省級 9 篇，黃石市級 12篇；年度任務完成時間當年12月31日前；預計全年新增稅收2000萬元。
效益指標：全鎮財政收入完成4300余萬元，占全年目標任務的81.1%；全年預計固定資產投資完成8億元，完成全年目標任務的88%；全年預計規模以上工業產值完成7000萬元，社會消費品零售總額完成1800余萬元，完成全年目標任務的100%；加快劉金線、環鎮路兩側提檔升級，結合殷祖實際高標準編制沿線整體整治規劃；自然資源管理與事業發展持續有力、有效推進
滿意度指標：社會滿意度≧90%。
十一、其他需要說明的情況
無。
十二、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：大冶市殷祖鎮人民政府2023年部門預算公開表
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