大冶市殷祖鎮人社中心2023年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府性基金預算支出情況說明?
七、國有資本經營預算支出情況說明?
八、政府采購預算安排情況
九、國有資產占用情況
十、項目預算績效情況
十一、其他需要說明的情況
十二、專業名詞解釋
附件：大冶市殷祖鎮人社中心2023年部門預算公開表
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一、單位主要職責
1、承擔人力資源和社會保障法律、法規和政策的宣傳。
2、組織實施村干部養老保險、被征地農民就業培訓和社會保障、新型農村社會養老保險、城鎮醫療保險、城鎮職工養老保險、失業、工傷、生育等社會保險工作。
3、承擔農村勞動力資源調查，組織農村富余勞動力培訓、轉移就業、維權，發布職業技能培訓、招工和求職信息，開展農村勞動力轉移就業和失業登記工作。
4、開展職業技能鑒定、技工院校招生工作；開展城鎮就業、下崗失業人員再就業、扶持創業、鄉鎮企業勞動合同、調解勞動爭議等工作。
二、機構設置情況
大冶市殷祖鎮人社中心預算由單位本級和0個非獨立核算的二級事業單位組成，合并編制預算。具體構成如下：
大冶市殷祖鎮人社中心內設機構
序號 | 機構名稱 |
1 | 大冶市殷祖鎮人力資源和社會保障服務中心 |
大冶市殷祖鎮人社中心二級事業單位（非獨立核算）
1 | 無 |
三、預算收支安排及增減變化情況
（一）預算收入情況
大冶市殷祖鎮人社中心2023年部門預算總收入預計25.25萬元,比上年減少3.45萬元，減少12.02%。其中：財政撥款（補助）25.25萬元，占總收入的100%。?
（二）預算支出情況
大冶市殷祖鎮人社中心2023年部門預算總支出25.25萬元，比上年減少3.45萬元，減少12.02%。其中：基本支出21.75萬元，占總支出的86.14%；項目支出3.50萬元，占總支出的13.86%。
（三）預算收支增減變化情況說明
2023年預算總收入預計為25.25萬元，較上年減少12.02%。主要原因是：財政撥款（補助）減少3.45萬元。
2023年部門預算總支出25.25萬元,較上年減少12.02%。主要原因是：基本支出預算21.75萬元，較上年增加0.05萬元，增幅0.23%；項目支出3.50萬元，較上年減少3.5萬元，降幅50%。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出17.42萬元，較上年減少1.16萬元，降幅6.24%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因有人員退休相應支出減少,人員獎金列入預算。
（2）商品和服務支出1.32萬元，較上年減少1.6萬元，降幅54.79%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因有人員退休相應支出減少。
（3）對個人和家庭的補助3.01萬元，較上年增加3.01萬元，增幅100%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是新增退休人員相應支出增加。
2、項目支出
項目支出預算3.5萬元，較2022年減少3.5萬元，主要原因是以錢養事人員經費減少。我單位項目支出具體如下：
人社中心以錢養事人員經費3.5萬元。主要用于單位1名以錢養事人員經費。
四、機關運行經費安排情況
2023年機關運行經費1.32萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年減少1.6萬元，減少54.79%，主要是因為縮減公用經費和人員減少。
具體預算安排如下：辦公費0.03萬元、印刷費0.01萬元、水電費0.03萬、郵電費0.04萬元、物業管理（租賃）費0.02萬元、差旅費0.11萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費0.01萬元、會議費0.02萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費0萬元、勞務費0.1萬元、工會經費0.24萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0.54萬元、其他商品和服務支出0.13萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，較上年增加0萬元，增加0%。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年預算減少0萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，本單位2023年無公務用車購置計劃。2023年公務用車保有數0輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，主要用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是本單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
七、國有資本經營預算支出情況?
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
八、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2023年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，比上年減少0萬元。
九、國有資產占用情況
截至2023年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、項目預算績效情況
2023年實行績效目標管理的項目有0個，項目預算0萬元。
十一、其他需要說明的情況
無。
十二、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：大冶市殷祖鎮人社中心2023年部門預算公開表
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