大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
目?錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明?
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
十一、其他需要說(shuō)明的情況
十二、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
附件：大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
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一、單位主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作方針、政策，檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作，制訂全鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃，統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全鎮(zhèn)重大國(guó)情國(guó)力普查，組織協(xié)調(diào)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)典型調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。
3、搜集、整理、提供全鎮(zhèn)性的統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)或建議。
4、建立、健全管理全鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系、建立健全統(tǒng)計(jì)工作網(wǎng)絡(luò)，不斷推進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局預(yù)算由單位本級(jí)和0個(gè)非獨(dú)立核算的二級(jí)事業(yè)單位組成，合并編制預(yù)算。具體構(gòu)成如下：
大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局 |
大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局二級(jí)事業(yè)單位（非獨(dú)立核算）
1 | 無(wú) |
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
（一）預(yù)算收入情況
大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局2023年部門(mén)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)17.05萬(wàn)元,比上年增加17.05萬(wàn)元，增加100%。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）17.05萬(wàn)元，占總收入的100%。?
（二）預(yù)算支出情況
大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局2023年部門(mén)預(yù)算總支出17.05萬(wàn)元，比上年增加17.05元，增加100%。其中：基本支出17.05萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2023年預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為17.05萬(wàn)元，較上年增加100%。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）增加17.05萬(wàn)元。
2023年部門(mén)預(yù)算總支出17.05萬(wàn)元,較上年增加100%。主要原因是：基本支出預(yù)算17.05萬(wàn)元，較上年增加17.05萬(wàn)元，增幅100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年一致。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：
1、基本支出
（1）工資福利支出15.87萬(wàn)元，較上年增加15.87萬(wàn)元，增幅100%。主要用于主要用于部門(mén)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、其他工資福利支出等。該項(xiàng)支出比上年增加的主要原因有新招錄工作人員相應(yīng)的支出增加。
（2）商品和服務(wù)支出1.18萬(wàn)元，較上年增加1.18萬(wàn)元，增幅100%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。該項(xiàng)支出比上年增加的主要原因有新招錄工作人員相應(yīng)的支出增加。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，與上年一致。主要用于退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。
2、項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.18萬(wàn)元（0個(gè)下屬二級(jí)事業(yè)單位與機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算），比上年增加1.18萬(wàn)元，增加100%，主要是因?yàn)橛行抡袖浌ぷ魅藛T相應(yīng)的支出增加。
具體預(yù)算安排如下：辦公費(fèi)0.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)、郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元、物業(yè)管理（租賃）費(fèi)0.02萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.15萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.02萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.23萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元等。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%。
其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整；
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、通行費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2023年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。2023年公務(wù)用車(chē)保有數(shù)0輛。
其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)各類(lèi)檢查、專(zhuān)題調(diào)研、學(xué)習(xí)等各類(lèi)公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)同比減少0%，減少的原因是本單位進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵照相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待。
六、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況?
2023年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2023年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算的支出合計(jì)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年預(yù)算批復(fù)日止，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算0萬(wàn)元。
十一、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
十二、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：大冶市殷祖鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)分局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
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