大冶市金牛文化分館
2025年部門預算公開情況說明
目?錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
附件1：大冶市金牛文化分館2025年部門預算公開表
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一、單位主要職責
1、提供書報借閱、廣播影視、宣傳教育、科普培訓、體育健身和青少年校外活動;
2、開展基層精神文明建設，積極開展廣大農村、城鎮人民文化活動,豐富廣大群眾的精神生活；
3、利用各種文藝形式將黨的路線、方針、政策的精神宣傳于大眾;
4、承擔市委、市政府和上級主管部門交辦的其它事項。
二、機構設置情況
大冶市金牛文化分館本級部門預算由單位本級1個內設機構和納入預算匯編范圍的0個下屬事業單位組成，合并編制預算。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算總收支的情況說明。
大冶市金牛文化分館本級2025年收支總預算128.66萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市金牛文化分館本級所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。
（二）預算收入構成及增減變化情況
大冶市金牛文化分館本級2025年部門預算總收入128.66萬元，其中：一般公共預算撥款收入128.66萬元，占總收入的100%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。
大冶市金牛文化分館本級2025年部門預算總收入128.66萬元，與上年相比增加2.01萬元，增長1.59%。主要原因是：晉職晉檔帶來人員經費增長。
（三）預算支出構成及增減變化情況。
大冶市金牛文化分館本級2025年部門預算總支出128.66萬元，其中：基本支出128.66萬元、占總支出的100%，項目支出0萬元、占總支出的0.00%。
大冶市金牛文化分館本級2025年部門預算總支出128.66萬元，與上年相比增加2.01萬元，增長1.59%。主要原因是：一是基本支出128.66萬元，與上年相比增加2.01萬元，增長1.59%，主要是人員晉職晉檔，經費增加；二是項目支出0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，主要是無項目支出。按經濟分類分：
1、基本支出
（1）工資福利支出110.41萬元，較上年增加2.59萬元，增長2.4%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是人員晉級晉檔導致工資福利支出增加。
（2）商品和服務支出6.37萬元，較上年增加0.2萬元，增長3.24%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是根據實際調整。
（3）對個人和家庭的補助11.37萬元，較上年減少0.68萬元，下降5.64%。主要用于退休人員公用經費、生活補助等。該項支出比上年減少的主要原因是退休人員減少。
（4）資本性支出0.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降25%。主要用于辦公設備購置等。該項支出比上年減少的主要原因是辦公設備購置減少。
2、項目支出
項目支出預算0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未安排項目支出。
（四）政府性基金預算支出情況。
2025年本單位無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況。
2025年本單位無國有資本經營預算支出。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費6.87萬元，比上年增加0.09萬元，增長1.33%，主要是因為人員晉級晉檔等導致公用經費基數相應增加。
具體預算安排如下：辦公費0.22萬元、印刷費0.06萬元、水電費0.33萬、郵電費0.44萬元、物業管理（租賃）費0.16萬元、差旅費0.83萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.56萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0萬元、勞務費1萬元、工會經費1.55萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出0.76萬元、辦公設備購置0.5萬元等。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平。
其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；
其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，本單位2025年無公務用車購置計劃。2025年公務用車保有數0輛。
其中：公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務接待。本單位將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。
六、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規定，2025年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，主要原因是本單位未安排政府采購。
七、國有資產占用情況
截至2025年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
2025年實行績效目標管理的項目有0個，項目預算0萬元。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
在我單位預算公開表中，表7《一般公共預算三公經費表》、表 8《政府性基金預算支出表》、表9《項目支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2025年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。
(二) 對其他情況的說明：
無相關情況。
十、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1：大冶市金牛文化分館2025年部門預算公開表
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