大冶市金牛鎮人民政府本級

大冶市金牛鎮人民政府本級

2025年部門預算公開情況說明

目?錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

附件1：大冶市金牛鎮人民政府本級2025年部門預算公開表

附件2：大冶市金牛鎮人民政府本級2025年項目支出績效目標申報表

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一、單位主要職責

1、加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗工作;負責組織、宣傳統戰、社會工作、意識形態、精神文明建設及群團等工作;加強鄉鎮黨委自身建設，指導村(社區)黨組織建設。加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推進黨建引領基層社會治理，實現黨的組織和工作全覆蓋:

2、統籌經濟發展。貫徹落實中央和省、黃石市、大冶市關于經濟發展工作的方針、政策,統籌編制轄區內經濟發展規劃，實施經濟建設項目。負貴新農村建設、鄉村振興等服務工作，發展農村集體經濟，增加村(居)民收入。優化營商環境，服務市場主體和項目建設。

3、組織公共服務。貫徹落實公共服務領域相關政策法規。負責行政審批服務運行和監督管理，組織實施與人民群眾生活密切相關的公共服務和社會事務。

4、推進平安法治。負責維護轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理、公共安全風險防控、法治宣傳、國防教育、法律服務等相關工作。負責排查化解矛盾糾紛，受理群眾來信來訪、投訴事項，做好人民建議征集。負責組織群防群治，完善治安防控體系。根據法律法規和省政府授權，以鄉鎮名義開展執法活動。

5、推動城鄉建設。統籌村鎮規劃建設和管理，推進基礎設施、公共設施建設等工作。負責實施人居環境整治，做好城鄉容貌和環境衛生管理等工作。協同推進城鄉融合發展、新型城鎮化戰略的實施。

6、完成上級黨委、政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

大冶市金牛鎮人民政府本級部門預算由單位本級6個內設機構和納入預算匯編范圍的0個下屬事業單位組成，合并編制預算。

6個內設機構具體包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室。

三、預算收支及增減變化情況

（一）預算總收支的情況說明。

大冶市金牛鎮人民政府本級2025年收支總預算3480.78萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市金牛鎮人民政府本級所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。

（二）預算收入構成及增減變化情況。

大冶市金牛鎮人民政府本級2025年部門預算總收入3480.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入3480.78萬元，占總收入的100%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市金牛鎮人民政府本級2025年部門預算總收入3480.78萬元，與上年相比增加377.99萬元，增長12.18%。主要原因是：項目變動，項目經費相應增加。

（三）預算支出構成及增減變化情況。

大冶市金牛鎮人民政府本級2025年部門預算總支出3480.78萬元，其中：基本支出1278.24萬元、占總支出的36.72%，項目支出2202.54萬元、占總支出的63.28%。

大冶市金牛鎮人民政府本級2025年部門預算總支出3480.78萬元，與上年相比增加377.99萬元，增長12.18%。主要原因是：一是基本支出1278.24萬元，與上年相比增加24.42萬元，增長1.95%，主要是人員晉職晉檔經費增加；二是項目支出2202.54萬元，與上年相比增加353.57萬元，增長19.12%，主要是項目變動，項目經費相應增加。按經濟分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出929.82萬元，較上年增加19.75萬元，增長2.17%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加和晉級晉檔等導致工資福利支出增加。

（2）商品和服務支出137.49萬元，較上年增加3.47萬元，增長2.59%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是人員增加導致公用經費、工會會費、其他交通費用等增加。

（3）對個人和家庭的補助205.88萬元，較上年增加1.2萬元，增長0.59%。主要用于退休人員公用經費、生活補助等。該項支出比上年增加的主要原因是據實調整。

（4）資本性支出5.04萬元，較上年增加0萬元，與上年持平。主要用于辦公設備購置等。該項支出與上年持平。

2、項目支出

項目支出預算2202.54萬元，較上年增加355.57萬元，增長19.25%，主要原因是項目變動，項目經費相應增加。本單位項目支出具體如下：

（1）會議培訓14.5萬元。主要用于主要用于各類注冊傳達和業務學習會議等。

（2）鎮區公共衛生保潔21萬元。主要用于鎮區保潔和人員費用等。

（3）村級組織運轉經費（省保障范圍）項目711.55萬元。主要用于對村民委員會和村黨支部補助等。

（4）村級組織運轉經費(地方出臺)36.76萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部補助等。

（5）駐村輔警補貼21萬元。主要用于對駐村輔警補助等。

（6）村級紀檢委員(監察信息員)崗位補貼6.3萬元，主要用于對村（社區）紀檢委員、監察信息員補助等。

（7）社區人員運轉經費135.23萬元，主要用于對社區居民委員會和社區黨支部補助等。

（8）基層政府后勤服務崗位以錢養事14萬元，主要用于基層政府后勤服務崗位以錢養事工作人員經費。

（9）鄉鎮人力資源服務崗位以錢養事10.5萬元，主要用于鄉鎮人力資源服務崗位以錢養事工作人員經費。

（10）農產品質量安管崗位以錢養事3.5萬元，主要用于農產品質量安管崗位以錢養事工作人員經費。

（11）計算機和電子電器設備維護6.2萬元，主要用于計算機和電子電器設備維護維修等。

（12）文化宣傳資料印制工作經費100萬元，主要用于政務服務、文明創建、精準扶貧、鄉村振興宣傳等。

（13）法律顧問服務支出5萬元，主要用于法律業務咨詢費用。

（14）政府新建職工宿舍房300萬元，主要用于修建職工宿舍樓費用。

（15）公務用車和環衛用車維修保養加油及保險費用57萬元。主要用于公務用車和環衛灑水車、垃圾車的日常維護、維修、加油及保險費用等。

（16）防汛抗旱等災害應急防控費用60萬元，主要用于水利、災害防治和應急管理費用等。

（17）勞務派遣人員經費500萬元。主要用于勞務派遣人員工資等。

（18）視頻監控系統安裝18萬元，主要用于鎮、村道路安裝監控等。

（19）路燈維修支出12萬元，主要用于村、鎮道路路燈安裝、維護、維修經費。

（20）文化衛生音樂體育等公益設施建設30萬元，主要用于文教、為啥、體育等公益設施建設等。

（21）政府辦公樓及附屬樓修繕10萬元，主要用于辦公樓日常維修等。

（22）防返貧監測專職信息員崗位以錢養事5萬元，主要用于防返貧監測專職信息員崗位以錢養事工作人員經費。

（23）代理記賬服務勞務費40萬元，主要用于政府等部門單位代理記賬等。

（24）鄉鎮駐村工作管理經費5萬元，主要用于對駐村工作的支持。

（25）檔案管理服務支出2萬元，主要用于各類檔案資料裝訂存檔費用。

（26）日常辦公設備耗材購置71萬元，主要用于辦公設備、辦公耗材購置等。

（27）鄂王城遺址保護崗位以錢養事7萬元，主要用于鄂王城遺址保護崗位以錢養事工作人員經費。

（四）政府性基金預算支出情況。

2025年本單位無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況。

2025年本單位無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費142.53萬元，比上年增加3.47萬元，增長2.5%，主要是因為在職人員增加、晉級晉檔導致公用經費基數相應增加。

具體預算安排如下：辦公費2.7萬元、印刷費0.5萬元、水電費3.61萬、郵電費4.5萬元、物業管理（租賃）費1.35萬元、差旅費10.25萬元、維修（護）費0.45萬元、會議費5.55萬元、培訓費2.7萬元、公務接待費1萬元、專用材料費4.16萬元、工會經費12.95萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用65.73萬元、其他商品和服務支出7.66萬元、辦公設備購置5.04萬元等。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費財政撥款預算支出9萬元，較上年增加1萬元，增長12.5%。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年增加0萬元，較上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費8萬元，較上年增加0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平，本單位2025年無公務用車購置計劃。2025年公務用車保有數0輛。

其中：公務接待費1萬元，較上年增加1萬元，增長100%，主要原因是接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出增加。本單位將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府采購預算安排情況

按照現行政府采購管理規定，2025年部門預算中納入政府采購預算的支出合計305萬元，比上年增加305萬元，增長100%，主要原因是宿舍樓房施工、法律顧問服務等方面政府采購預算增加。詳細情況如下：

一是貨物類0萬元。

二是服務類5萬元，主要是法律咨詢服務方面支出。

三是工程類300萬元，主要是修繕工程施工等方面支出。

七、國有資產占用情況

截至2025年預算批復日止，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、重點項目預算績效情況

2025年實行績效目標管理的重點項目有2個，項目預算45萬元。

1、鄉鎮駐村工作管理經費。該項目預算支出5萬元，主要用于對駐村工作人員補助。

2025年度項目績效總目標：駐村鄉村振興工作隊經費保障。

數量指標：市級駐鎮工作隊個數1個。

質量指標：資金撥付完成率=100%。

成本指標：工作經費=5萬元。

滿意度指標：人員滿意度=100%。

2、代理記賬服務勞務費。該項目預算支出40萬元，主要用于政府等部門單位代理記賬。

2025年度項目績效總目標：規范基層財務管理。

質量指標：資金撥付完成率=100%。

數量指標：代理公司數量=2個。

成本指標：代理記賬費用40萬元。

滿意度指標：各單位滿意度=100%。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我單位預算公開表中，表 8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2025年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關情況。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1：大冶市金牛鎮人民政府本級2025年部門預算公開表

2：大冶市金牛鎮人民政府本級2025年項目支出績效目標申報表

見網頁下方附件。

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