大冶市金山店鎮人民政府部門

大冶市金山店鎮人民政府部門

2025年部門預算公開情況說明

目?錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

附件1：大冶市金山店鎮人民政府部門2025年部門預算公開表

附件2：大冶市金山店鎮人民政府部門2025年項目支出績效目標申報表

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一、單位主要職責

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

3、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

5、按計劃組織部門財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

7、承擔市委、市政府交辦的其它事項。

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二、機構設置情況

大冶市金山店鎮人民政府部門部門預算由由預算單位本級和3個獨立核算的下屬事業單位匯總編制預算。獨立核算的下屬事業單位具體包括：大冶市金山店財政所、大冶市金山店鎮黨群服務中心、大冶市金山店鎮農業農村服務中心。

三、預算收支及增減變化情況

（一）預算總收支的情況說明。

大冶市金山店鎮人民政府部門2025年收支總預算5061.52萬元（3個下屬二級事業單位與機關統一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市金山店鎮人民政府部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。

（二）預算收入構成及增減變化情況。

大冶市金山店鎮人民政府部門2025年部門預算總收入5061.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入5061.52萬元，占總收入的100%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市金山店鎮人民政府部門2025年部門預算總收入5061.52萬元，與上年相比增加390.9萬元，增長8.37%。主要原因是：人員變動，人員經費相應增加；項目變動，項目經費相應增加等。

（三）預算支出構成及增減變化情況。

大冶市金山店鎮人民政府部門2025年部門預算總支出5061.52萬元，其中：基本支出1253.18萬元、占總支出的24.76%，項目支出3808.34萬元、占總支出的75.24%。

大冶市金山店鎮人民政府部門2025年部門預算總支出5061.52萬元，與上年相比增加390.9萬元，增長8.37%。主要原因是：一是基本支出1253.18萬元，與上年相比增加89.97萬元，增長7.73%，主要是人員變動，人員經費相應增加；二是項目支出3808.34萬元，與上年相比增加300.93萬元，增長8.58%，主要是項目變動，項目經費相應增加等。按經濟分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出1032.27萬元，較上年增加90.06萬元，增長9.56%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是人員增減、晉級晉檔、測算基數表動等導致工資福利支出增加。

（2）商品和服務支出112.79萬元，較上年減少1.31萬元，下降1.15%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是人員增減導致公用經費、工會會費、其他交通費用等減少。

（3）對個人和家庭的補助105.04萬元，較上年增加3.59萬元，增長3.54%。主要用于退休人員公用經費、生活補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員增減等。

（4）資本性支出3.08萬元，較上年減少2.17萬元，下降41.33%。主要用于辦公設備購置等。該項支出比上年減少的主要原因是辦公設備購置減少等。

2、項目支出

項目支出預算3808.34萬元，較上年增加300.93萬元，增長8.58%，主要原因是項目變動，項目經費相應增加等。本單位項目支出具體如下：

（1）村紀檢委員(監察信息員)崗位補貼項目4.32萬元。主要用于村紀檢委員(監察信息員)崗位補貼等。

（2）村級組織運轉經費(省保障范圍)項目357.78萬元。主要用于村級組織運轉經費(省保障范圍)等。

（3）防返貧監測專職信息員崗位以錢養事項目5萬元。主要用于防返貧監測專職信息員崗位以錢養事等。

（4）社區人員運轉經費項目63.86萬元。主要用于社區人員運轉等。

（5）鎮區保潔、垃圾清運項目355萬元。主要用于鎮區保潔、垃圾清運項目等。

（6）鎮區基礎設施建設和維護項目750萬元。主要用于鎮區基礎設施建設和維護等。

（7）社區建設工作經費項目95萬元。主要用于社區建設工作經費等。

（8）村組織運轉經費(部門配套)項目600萬元。主要用于村組織運轉經費(部門配套)等。

（9）農村農業生產發展資金項目250萬元。主要用于農村農業生產發展等。

（10）鄉鎮單位正常運轉補充保障經費項目1250萬元。主要用于鄉鎮單位正常運轉補充保障等。

（11）村級組織運轉經費(地方出臺)項目20.88萬元。主要用于村級組織運轉經費(地方出臺)等。

（12）鄉鎮駐村工作管理經費項目5萬元。主要用于鄉鎮駐村工作管理等。

（13）鄉鎮人力資源服務崗位以錢養事項目7萬元。主要用于鄉鎮人力資源服務崗位以錢養事等。

（14）基層政府后勤服務崗位以錢養事項目7萬元。主要用于基層政府后勤服務崗位以錢養事等。

（15）駐村輔警補貼項目14.4萬元。主要用于駐村輔警補貼等。

（16）鄉鎮財政所財政資金監管工作經費項目16.6萬元。主要用于鄉鎮財政所財政資金監管工作等。

（17）鄉鎮財政所三資代理記賬工作經費項目6.5萬元。主要用于鄉鎮財政所三資代理記賬工作經費等。

（四）政府性基金預算支出情況。

2025年本部門無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況。

2025年本部門無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費115.87萬元，比上年減少3.48萬元，下降2.92%，主要是因為在職人員減少、晉級晉檔等導致公用經費基數相應減少。

具體預算安排如下：辦公費19.5萬元、印刷費1萬元、水電費21.3萬、郵電費11萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費8萬元、維修（護）費1.3萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費0萬元、工會經費14.65萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用24.09萬元、其他商品和服務支出3.95萬元、辦公設備購置3.08萬元等。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費財政撥款預算支出8萬元，與上年持平。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費8萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，本部門2025年無公務用車購置計劃。2025年公務用車保有數2輛。

其中：公務接待費0萬元，與上年持平。本部門將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府采購預算安排情況

按照現行政府采購管理規定，2025年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，與上年持平。詳細情況如下：

一是貨物類0萬元。

二是服務類0萬元。

三是工程類0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2025年預算批復日止，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、重點項目預算績效情況

2025年實行績效目標管理的（重點）項目有1個，項目預算1250萬元，詳細情況見附件。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我部門預算公開表中，表 8《政府性基金預算支出表》、表9《項目支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2025年我部門的部門預算中沒有安排相應預算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關情況。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指部門財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1：大冶市金山店鎮人民政府部門2025年部門預算公開表

2：大冶市金山店鎮人民政府部門2025年項目支出績效目標申報表

見網頁下方附件。

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