大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算公開情況說明

目?錄

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一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

附件1：大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

附件2：大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表

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一、單位主要職責(zé)

1、承擔(dān)相關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作，做好水利、水保、防汛抗旱、林業(yè)等資源的管理、利用工作。

2、承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革等相關(guān)服務(wù)工作，參與農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和村級“三資”監(jiān)管，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)和發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心部門預(yù)算由單位本級0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和納入預(yù)算匯編范圍的0個下屬事業(yè)單位組成，合并編制預(yù)算。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）預(yù)算總收支的情況說明。

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算92萬元（0個下屬二級事業(yè)單位與機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算）。按照綜合預(yù)算的原則，大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心本級所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

（二）預(yù)算收入構(gòu)成及增減變化情況。

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算總收入92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入92萬元，占總收入的100.00%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算總收入92萬元，與上年相比增加92萬元，增長100%。主要原因是：上年無此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位。

（三）預(yù)算支出構(gòu)成及增減變化情況。

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算總支出92萬元，其中：基本支出92萬元、占總支出的100.00%，項(xiàng)目支出0萬元、占總支出的0.00%。

大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算總支出92萬元，與上年相比增加92萬元，增長100%。主要原因是：一是基本支出92萬元，與上年相比增加92萬元，增長100%，主要是上年無此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位；二是項(xiàng)目支出0萬元，與上年相比增加0萬元，與上年持平，主要是本單位無項(xiàng)目支出。按經(jīng)濟(jì)分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出83.67萬元，較上年增加83.67萬元，增長100%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金工資、基本醫(yī)療保險費(fèi)、生育保險費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項(xiàng)支出比上年增加的主要原因是上年無此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位。

（2）商品和服務(wù)支出4.84萬元，較上年增加4.84萬元，增長100%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會會費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。該項(xiàng)支出比上年增加的主要原因是上年無此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助2.99萬元，較上年增加2.99萬元，增長100%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等。該項(xiàng)支出比上年增加的主要原因是上年無此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位。

（4）資本性支出0.5萬元，較上年增加0.5萬元，增長100%。主要用于辦公設(shè)備購置等。該項(xiàng)支出比上年增加的主要原因是上年無此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.34萬元，比上年增加5.34萬元，增長100%，主要是因?yàn)樯夏隉o此單位，本單位為2025年新增預(yù)算單位。

具體預(yù)算安排如下：辦公費(fèi)0.27萬元、印刷費(fèi)0.05萬元、水電費(fèi)0.36萬、郵電費(fèi)0.45萬元、物業(yè)管理（租賃）費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.82萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.23萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元等。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。

其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)整；

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平，本單位2025年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。2025年公務(wù)用車保有數(shù)0輛。

其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平，本單位將進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵照相關(guān)文件執(zhí)行公務(wù)接待。

六、政府采購預(yù)算安排情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2025年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算的支出合計(jì)0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。詳細(xì)情況如下：

一是貨物類0萬元。

二是服務(wù)類0萬元。

三是工程類0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年預(yù)算批復(fù)日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有0個，項(xiàng)目預(yù)算0萬元。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我單位預(yù)算公開表中，表7《一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表》、表 8《政府性基金預(yù)算支出表》、表9《項(xiàng)目支出表》、表10《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》為空表，無相關(guān)數(shù)據(jù)，因2025年我單位部門預(yù)算中沒有安排相應(yīng)預(yù)算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關(guān)情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1：大冶市劉仁八鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

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