大冶市陳貴財政所

大冶市陳貴財政所

2024年部門預算公開情況說明

目?錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

附件1：大冶市陳貴財政所2024年部門預算公開表

附件2：大冶市陳貴財政所2024年項目支出績效目標申報表

?

?

?

?

?

一、單位主要職責

1、負責鎮財政預決算編制

2、協助做好轉移支付資金和專項資金監督管理

3、協助做好各項財政補貼（補償）資金發放和監管及鄉鎮公益服務資金的投放和兌現管理等

4、負責鎮行政事業單位財務、鎮國有資產和鎮政府債務的監督管理等

5、負責農民負擔政策宣傳、負擔項目審核和分解落實等

6、協助做好涉農收費監管

7、負責農村土地承包經營管理和農民專業合作社管理等

8、協助做好相關糾紛促裁

9、負責鄉鎮部門單位的政府采購等

10、負責農村集體“三資”監管代理

11、協助做好村級財務預決算管理、村級資金管理、村級債務監督管理和村級資產、資源的動態管理

12、協助做好村級執行財經紀律的監督檢查及農村集體產權交易監管；

13、負責農村集體財會人員的業務培訓、票據管理等

14、協助做好農村綜合改革日常工作、公益性服務以錢養事管理、村級公益事業“一事一議”財政獎補資金管理、國有“小三場”農村稅費改革管理等

15、承辦鎮黨委、政府交辦的其他事項

二、機構設置情況

大冶市陳貴財政所本級部門預算由單位本級0個內設機構和納入預算匯編范圍的0個下屬事業單位組成，合并編制預算。

三、預算收支及增減變化情況

（一）預算總收支的情況說明。

大冶市陳貴財政所2024年收支總預算269.94萬元（0個下屬二級事業單位與機關統一核算）。按照綜合預算的原則，大冶市陳貴財政所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。

（二）預算收入構成及增減變化情況。

大冶市陳貴財政所2024年部門預算總收入269.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入269.94萬元，占總收入的100%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市陳貴財政所2024年部門預算總收入269.94萬元，與上年相比減少35.39萬元，下降11.59%。主要原因是：人員變動，人員經費及公用經費減少，我單位2023年退休2人，公用經費較上年人均壓減15%。

（三）預算支出構成及增減變化情況。

大冶市陳貴財政所2024年部門預算總支出269.94萬元，其中：基本支出248.64萬元、占總支出的92.11%，項目支出21.3萬元、占總支出的7.89%。

大冶市陳貴財政所2024年部門預算總支出269.94萬元，與上年相比減少35.39萬元，下降11.59%。主要原因是：一是基本支出248.64萬元，與上年相比減少35.39萬元，下降12.46%，主要原因：1、人員變動，人員經費相應減少，2023年我單位退休2人；2、公用經費較上年人均壓減15%。二是項目支出21.3萬元，與上年相比無變化。按經濟分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出216.66萬元，較上年減少34.28萬元，下降13.66%。主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是我單位2023年退休2人，導致人員減少，工資福利減少。

（2）商品和服務支出14.89萬元，較上年減少3.1萬元，下降17.23%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是退休2人及公用經費人均較上年壓減15%導致公用經費減少。

（3）對個人和家庭的補助17.1萬元，較上年增加2萬元，增長13.26%。主要用于退休人員公用經費、生活補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員的增加。

（4）資本性支出0萬元，與上年持平。主要用于辦公設備購置等。

2、項目支出

項目支出預算21.3萬元，與上年持平。本單位項目支出具體如下：

（1）鄉鎮財政所三資代理記賬工作經費項目6萬元。主要用于委托代理記賬工作、網絡維護支出、農村財務人員宣傳培訓補助、日常監管經費等。

（2）鄉鎮財政所財政資金監管工作經費項目15.30萬元。主要用于基建維修、設備購置、惠農資金管理、惠農政策宣傳、文明創建、黨建補助、鄉村振興、日常資金監管工作經費、檔案管理工作經費、其他業務費等。

（四）政府性基金預算支出情況。

2024年本單位無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況。

2024年本單位無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費14.89萬元，比上年減少3.1萬元，下降17.23%，主要是因為退休2人導致人員減少導致公用經費、其他交通費用等減少。

具體預算安排如下：辦公費2.68萬元、水電費3.5萬、郵電費1.2萬元、差旅費1.5萬元、維修（護）費0.3萬元、勞務費0.5萬元、工會經費3.08萬元、其他交通費用1.16萬元、其他商品和服務支出0.97萬元等。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2023年“三公”經費財政撥款預算支出0萬元，較上年減少0萬元，下降0.00%。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年預算減少0萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，本單位2024年無公務用車購置計劃。2024年公務用車保有數0輛。

其中：公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，主要用于接待上級部門各類檢查、專題調研、學習等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是本單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府采購預算安排情況

按照現行政府采購管理規定，2024年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是配套辦公設備購置減少。詳細情況如下：

一是貨物類0萬元

二是服務類0萬元

三是工程類0萬元

七、國有資產占用情況

截至2024年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、重點項目預算績效情況

2024年實行績效目標管理的項目有2個，項目預算21.3萬元。

1、鄉鎮財政所資金監管工作經費項目。該項目預算支出15.30萬元，主要用于基建維修、設備購置、惠農資金管理、惠農政策宣傳、文明創建、黨建補助、鄉村振興、日常資金監管工作經費、檔案管理工作經費、其他業務費等。

2024年度項目績效總目標：1、健全鄉鎮財政專管員制度，2、健全鄉鎮財政資金監管制工，3、夯實鄉鎮財政資金監管工作基礎，4、加大重點資金監管力度。

數量指標：1、惠農資金檢查600戶、2、財政專項資金檢查20筆，3、印發惠農資金相關資料10000份。

產出指標：1、惠農資金抽查巡查面達農戶戶數的30%，2、財政專項資金抽查率達總筆數的40%。

效益指標：惠農資金政策群眾知曉率達90%。

滿意度指標：群眾滿意率達95%。

2、財政所三資代理記賬工作經費項目。該項目預算支出6萬元，主要用于委托代理記賬工作、網絡維護支出、農村財務人員宣傳培訓補助、日常監管經費等等。

2024年度項目績效總目標：一是完善村級財務管理制度，提高村級報賬員業務水平。二是認真開展村級“三資”委托代理服務清理清查、核查和整改工作，組織村級賬員培訓會，對我鎮鄉“三資”涉農資金逐村進行調查摸底，對資產、資源進行全面摸底、計量、盤點、核實、登記，全面摸清各村資金、資產、資源底子。全面清理賬戶、債權債務、收費票據、固定資產及公有財產。三是強化組織集體“三資”管理。加快推進“資金、資產、資源”的信息化、公開化、公開化、規范化管理，從源頭上防范村組干部職務犯罪，推進農村基層風廉政建設，維護農村社會穩定和農村經濟發展。四是督促各村及時下賬，按時公開。

數量指標：財務人員培訓人=150人

???????????網絡維護次數≥15次

產出指標：報賬員培訓率=100%，網絡維護及時率≥98%

效益指標：財務人員參加培訓率≥100%

滿意度指標：財務人員滿意度≥98%

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我單位預算公開表中，表7《一般公共預算三公經費表》、表 8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2024年我單位部門預算中沒有安排相應預算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關情況。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1：大冶市陳貴財政所2024年部門預算公開表

2：大冶市陳貴財政所2024年項目支出績效目標申報表

見網頁下方附件。

?

?