大冶市東風路街道辦事處部門

大冶市東風路街道辦事處部門

2024年部門預算公開情況說明

目?錄

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

附件1：大冶市東風路街道辦事處2024年部門預算公開表

附件2：大冶市東風路街道辦事處2024年項目支出績效目標申報表

?

?

?

?

一、部門主要職責

1、落實基層黨建工作責任制，完善黨建帶群建制度，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推動街道基層黨建與社會治理深度融合，實現黨的組織和工作全覆蓋。深化新時代黨建引領和加強基層社會治理工作，不斷推進基層治理體系和治理能力現代化。

2、統籌落實轄區發展的重大決策，參與轄區建設規劃和公共服務設施布局，提出轄區內事關群眾利益的重大決策和重大項目的建議。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。

3、貫徹落實人社、民政、教育、文化、體育、衛生健康、農業農村等領域相關政策法規，組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，推進基本公共服務均等化。

4、對轄區內城市管理、人口管理、文明創建等區域性、綜合性社會管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。

5、動員轄區內各類單位、社會組織和社區居民等社會力量參與社會治理，整合轄區內各種社會力量為街道發展服務，構建共建共治共享的基層治理格局。

6、負責轄區內社會治安綜合治理、應急管理、安全生產等有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

7、指導社區居委會和業主委員會建設，健全完善自治平臺，組織社區居民和單位參與社區建設和管理，健全自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

8、按照職責準入制度，完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

大冶市東風路街道辦事處部門由預算單位本級4個內設機構和4個獨立核算的下屬事業單位匯總編制預算。

內設機構包括：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、城市建設管理辦公室。

獨立核算的下屬事業單位具體包括：大冶市東風路街道財政所、大冶市東風路街道黨群服務中心、大冶市東風路街道網格服務中心，大冶市東風路街道綜合執法中心。

三、預算收支及增減變化情況

（一）預算總收支的情況說明。

大冶市東風路街道辦事處部門2024年收支總預算2676.81萬元（本級與4個獨立核算的下屬事業單位匯總）。按照綜合預算的原則，大冶市東風路街道辦事處部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、項目支出。?

（二）預算收入構成及增減變化情況。

大冶市東風路街道辦事處部門2024年部門預算總收入2676.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入2676.81萬元，占總收入的100%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入0.00%。

大冶市東風路街道辦事處部門2024年部門預算總收入2676.81萬元，與上年相比減少198.82萬元，下降6.91%。主要原因是：項目減少導致社區財撥經費減少。

（三）預算支出構成及增減變化情況。

大冶市東風路街道辦事處部門2024年部門預算總支出2676.81萬元，其中：基本支出1234.78萬元，占總支出的46.13%，項目支出1442.03萬元、占總支出的53.87%。

大冶市東風路街道辦事處部門2024年部門預算總支出2676.81萬元，與上年相比減少198.82萬元，下降6.91%。主要原因是：一是基本支出1234.78萬元，與上年相比增加7.08萬元，增長0.58%，主要是人員增加，人員經費相應增加；二是項目支出1442.03萬元，與上年相比減少205.9萬元，下降1.25%，主要是社區財撥經費減少。按經濟分類分：

1、基本支出

（1）工資福利支出1080.9萬元，較上年減少8.06萬元，下降0.74%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是在職人員減少。

（2）商品和服務支出99.11萬元，較上年減少4.56萬元，下降4.4%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、工會會費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年減少的主要原因是落實政府過緊日子要求，公用經費標準壓減。

（3）對個人和家庭的補助54.78萬元，較上年增加5.54萬元，增長11.25%。主要用于退休人員公用經費、生活補助等。該項支出比上年增加的主要原因是退休人員增加。

（4）資本性支出0萬元，較上年持平。主要用于辦公設備購置等。

2、項目支出

項目支出預算1442.03萬元，較上年減少205.9萬元，下降1.25%，主要原因是本年度項目減少，社區財撥經費減少。本部門項目支出具體如下：

（1）村級紀檢委員（監察信息員）崗位補貼項目3.06萬元。主要用于17個社區紀檢委工作正常開展等。

（2）村級組織運轉經費（地方出臺）項目13.49萬元。主要用于5個城中村組織運轉等。

（3）社區人員運轉經費項目1408.08萬元。主要用于街道轄區17個社區工資、養老保險、醫保等。

（4）財政資金監管工作經費12.9萬元。主要用于檔案升級工作經費3萬元；文明創建支出5萬元；辦公設備購置及維修2萬元；宣傳費1.9萬元；網絡維護費1萬元。

（5）農村三資代理記賬工作經費4.5萬元。主要用于印刷費2萬元;辦公設備購置及維修2.5萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

2024年本部門無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況。

2024年本部門無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費99.11萬元，比上年減少4.56萬元，下降4.4%，主要是因為落實政府過緊日子要求，公用經費標準壓減。

具體預算安排如下：辦公費16.9萬元、印刷費1.5萬元、水電費19.22萬、郵電費4.3萬元、物業管理（租賃）費0萬元、差旅費4萬元、維修（護）費13.2萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、勞務費6萬元、工會經費15.37萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用12.42萬元、其他商品和服務支出2.19萬元、辦公設備購置0萬元等。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費財政撥款預算支出4萬元，較上年增加4萬元，增長100%。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較上年持平，在實際執行中根據計劃據實調整；

其中：公務用車運行維護費4萬元，較上年增加4萬元，增長100%。主要原因是街辦實體化，公務用車獨立預算；公務用車購置費0萬元，較上年持平，本部門2024年無公務用車購置計劃。2024年公務用車保有數1輛。

其中：公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平。本部門將進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府采購預算安排情況

按照現行政府采購管理規定，2024年部門預算中納入政府采購預算的支出合計0萬元，與上年持平。詳細情況如下：

貨物類0萬元，服務類0萬元，工程類0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2024年預算批復日止，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、重點項目預算績效情況

2024年實行績效目標管理的項目有3個，項目預算1424.63萬元。

1、村級紀檢委員（監察信息員）崗位補貼。該項目預算支出3.06萬元，主要用于17個社區紀檢委工作正常開展。

2024年度項目績效總目標：17個社區紀檢委員崗位補貼。

經濟成本指標：項目資金3.06萬元。

數量指標：村個數等于17個。

質量指標：崗位補貼發放合規。

服務對象滿意度：紀檢委員對崗位補貼滿意。

2、村級組織運轉經費（地方出臺）項目。該項目預算

支出13.49萬元，主要用于5個城中村組織運轉等。

2024年度項目績效總目標:5個村黨員活動經費，教育培訓經費有保障。

經濟成本指標：項目資金13.49萬元。

數量指標：村個數等于5。

質量指標：單位正常運轉。

服務對象滿意度：職工滿意。

3、社區人員運轉經費項目。該項目預算支出1408.08萬元，主要用于街道轄區17個社區工資、養老保險、醫保等。

經濟成本指標：項目經費1408.08萬元。

數量指標：轄區內社區個數等于17。

質量指標：人員運轉經費合規。

服務對象滿意度：職工滿意。

九、其他需要說明的情況

(一) 對空表的說明：

在我部門預算公開表中，表?8《政府性基金預算支出表》、表10《國有資本經營預算支出表》為空表，無相關數據，因2024年我部門的部門預算中沒有安排相應預算支出。

(二) 對其他情況的說明：

無相關情況。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

4、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

5、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1：大冶市東風路街道辦事處2024年部門預算公開表

2：大冶市東風路街道辦事處2024年項目支出績效目標申報表

見網頁下方附件。

?

?