關于大冶市2023年預算執行情況和
2024年預算草案的報告

——2024年1月12日在大冶市第七屆人民代表大會第四次會議上
大冶市財政局

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各位代表：

受市人民政府委托，向大會書面報告我市2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議，并請各位市人大代表和列席會議人員提出意見。

一、2023年預算執行情況

2023年，我市全地域財政總收入完成1,007,124萬元，同比增長19.7%；一般公共預算收入完成600,300萬元，同比增長17.8%。根據現行財政管理體制，我市預算執行情況如下：

（一）一般公共預算執行情況

2023年，全市地方財政總收入完成807,160萬元，占預算（指調整預算，下同）100.4%，同比增長17.5%，其中：稅收收入完成678,486萬元，非稅收入完成128,674萬元。

一般公共預算收入完成475,822萬元，占預算的100.1%，同比增長16.6%，其中：地方稅收收入完成347,148萬元，非稅收入完成128,674萬元。地方稅收收入占一般公共預算收入比重73.0%。

一般公共預算支出779,753萬元，占預算的96.2%，同比下降3.6%。

一般公共預算支出分項情況如下：

1.一般公共服務支出114,872萬元，占預算的106.2%；

2.公共安全支出32,680萬元，占預算的89.5%；

3.教育支出 145,539 萬元，占預算的93.8%；

4.科學技術支出26,154萬元，占預算的97.8%；

5.文化旅游體育與傳媒支出12,443萬元，占預算的93.4%；

6.社會保障和就業支出73,182萬元，占預算的92.1%；

7.衛生健康支出47,827萬元，占預算的86.8%；

8.節能環保支出177,19萬元，占預算的104.9%；

9.城鄉社區支出83,636萬元，占預算的92.5%；

10.農林水支出95,041萬元，占預算的95.2%；

11.交通運輸支出22,544萬元，占預算的97.4%；

12.資源勘探工業信息等支出52,832萬元，占預算的125.6%；

13.商業服務業等支出1,981萬元，占預算的76.8%；

14.金融支出412萬元，占預算的123.1%；

15.援助其他地區支出880萬元，占預算的106.0%；

16.自然資源海洋氣象等支出14,338萬元，占預算的92.8%；

17.住房保障支出9,927萬元，占預算的71.2%；

18.糧油物資儲備支出1,962萬元，占預算的96.4%；

19.災害防治及應急管理支出6,660萬元，占預算的88.4%；

20.其他支出878萬元，占預算的44.1%；

21.債務付息支出18,156萬元，占預算的94.9%；

22.債務發行費支出90萬元，占預算的97.1%。

根據現行財政體制，全市一般公共預算收入475,822萬元，加上上級補助收入311,159萬元，債務轉貸收入87,358萬元，上年結余收入45,262萬元，調入資金17,916萬元，動用預算穩定調節基金20,000萬元，收入總計957,517萬元。一般公共預算支出779,753萬元，加上上解上級支出84,406萬元，債務還本支出61,395萬元，安排預算穩定調節基金5,255萬元，結轉下年支出26,708萬元，支出總計957,517萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

2023年，全市政府性基金收入完成360,709萬元，占預算的58.1％，收入分項包括：國有土地收益基金收入10,023萬元、農業土地開發資金收入1,585萬元、國有土地使用權出讓收入324,256萬元、城市基礎設施配套費收入3,883萬元、污水處理費收入7,456萬元、專項債務對應項目專項收入13,505萬元。加上政府性基金轉移收入6,212萬元，專項債券轉貸收入315,493萬元,調入資金6,860萬元，上年結轉36,788萬元，收入總計726,062萬元。

政府性基金支出586,477萬元，占預算的68.4%，支出分項包括：文化旅游體育與傳媒支出23萬元、社會保障和就業支出711萬元、城鄉社區支出313,915萬元、農林水支出10萬元、其他支出251,452萬元、專項債務付息及發行費支出20,366萬元。加上專項債券還本支出31,121萬元，調出資金16,384萬元，結轉下年支出92,080萬元，支出總計726,062萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2023年，全市國有資本經營收入完成5,551萬元，加上轉移性收入1,792萬元，收入總計7,343萬元。國有資本經營支出2,443萬元，加上調出資金1,532萬元，年終結余3,368萬元，支出總計7,343萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2023年，全市社保基金收入完成347,076萬元，社保基金支出334,369萬元，當年結余12,707萬元，累計滾存結余259,138萬元，其中：

1.企業職工基本養老保險基金收入88,573萬元，支出107,419萬元，當年結余-18,846萬元，累計結余39,053萬元；

2.城鄉居民基本養老保險基金收入41,706萬元，支出34,036萬元，當年結余7,670萬元，累計結余130,898萬元；

3.機關事業單位基本養老保險基金收入86,385萬元，支出71,600萬元，當年結余14,785萬元，累計結余-68,839萬元；

4.職工基本醫療保險（含生育保險）基金收入49,633萬元，支出44,135萬元，當年結余5,498萬元，累計結余93,670萬元；

5.城鄉居民基本醫療保險基金收入69,644萬元，支出68,742萬元，當年結余902萬元，累計結余58,977萬元；

6.工傷保險基金收入7,788萬元，支出5,658萬元，當年結余2,130萬元，累計結余0萬元；

7.失業保險基金收入3,347萬元，支出2,779萬元，當年結余568萬元，累計結余5,379萬元。

（五）2023年政府債務收支情況

1.政府債務限額和債務余額

（1）政府債務限額。2023年，省財政廳下達我市政府債務限額1,451,190萬元，同比增長26.1%，其中：一般債務限額618,823萬元，專項債務限額832,367萬元。

（2）政府債務余額。2023年，我市政府債務余額為1,400,379萬元，為省財政廳核定我市債務限額的96.5%，其中：一般債務余額568,032萬元，專項債務余額832,347萬元。

2.政府債券安排情況

2023年，省財政廳下達我市政府債券收入共計402,851萬元，其中：新增債券348,113萬元（一般債券40,367萬元，專項債券307,746萬元），主要用于保障重點領域項目建設，其中：市政和產業園區基礎設施78,000萬元、交通基礎設施49,390萬元、醫療教育等社會事業47,370萬元、農林水利16,407萬元、生態環保11,000萬元、老舊小區改造和棚改等民生項目10,600萬元、新型基礎設施26,600萬元、新增專項債券償還存量債務100,246萬元、其他領域8,500萬元；再融資債券54,738萬元，全部用于償還到期政府債券本金（一般債券46,991萬元，專項債券7,747萬元）。

二、2023年市人大決議和財政重點工作落實情況

2023年，我市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實中央和省、市各項決策部署，按照市七屆人大三次會議決議和財經委員會審查意見，堅持科學生財、勤廉管財、高效用財，為推動我市經濟社會高質量發展積極貢獻財政智慧與力量。

（一）以穩促進，推動經濟發展加力提效

一是持續優化財稅營商環境。全年落實增值稅留抵退稅32,132萬元，用真金白銀助力企業發展；政府采購中小企業合同授予額84,766萬元，占比78%，辦理“政采貸”融資14,837萬元，充分發揮財政政策支持作用；對接省級中小微企業應急轉貸紓困服務體系，加快政府性融資擔保體系建設；新增無申請兌現政策7項，為1245家企業兌現獎補資金7,136萬元，實現惠企利民資金直達快享。

二是持續推動創新驅動發展。深入實施“技改提能、制造煥新”三年行動，撥付技改資金3,911萬元，持續推進制造業技術改造；撥付省級高質量發展專項資金1,235萬元，持續推動傳統企業轉型升級和新興企業擴量提質；撥付新科技十八條資金3,893萬元，充分發揮科技創新對高質量發展的支撐引領作用。

三是加快推進綠色低碳發展。堅持污染治理與生態修復并重，撥付再生資源綜合利用獎補資金3,299萬元，支持低碳環保產業、綠色礦業發展；撥付大氣污染防治、受污染耕地綜合治理項目資金1,009萬元，以綠色低碳賦能高質量發展。

（二）盡力而為，持續提高民生保障底線

一是全面全力推進鄉村振興。撥付特色產業獎補資金2,241萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。撥付現代農業發展資金4,066萬元、五大農業產業鏈發展建設資金4,260萬元，以農業產業化提升縣域經濟底盤。撥付新型農業經營主體貼息資金1,336萬元，幫助解決農業主體貸款難、貸款貴問題。

二是同心同力推動共同締造。優化資金統籌機制，統籌中央及省級鄉村建設、鄉村治理、產業發展、惠農服務等43項資金，整合各單位項目資金1,228萬元，建立完善財政“以獎代補”機制，保障和推進2023年40個共同締造試點項目建設。印發《大冶市美好環境與幸福生活共同締造活動“以獎代補”項目資金管理辦法》，強化資金監管，規范資金使用，充分發揮財政資金引導作用，鼓勵群眾共同參與，撬動社會資本投入。

三是優先優質發展教育事業。及時足額撥付教育系統人員工資78,936萬元，保障教師隊伍穩定。籌措大冶二中建設資金2,000萬元、大冶中專建設資金8,000萬元、教育項目建設資金9,941萬元，改善辦學條件，推動教育全域優質發展。撥付各類學生補助1,550萬元，落實扶困助學政策。

四是聚焦聚力打造健康大冶。投入人民醫院提檔升級資金1,709萬元、中醫院智慧醫院建設資金3,710萬元，推動公立醫院綜合改革。撥付基本公共衛生服務資金7,216萬元、人民醫院新院區項目專項債券15,000萬元，加快重大疾病救治基地項目建設，夯實公共衛生及重大疾病防控體系基礎。

五是用心用情加強社會保障。撥付創業擔保貸款財政貼息879萬元，公益性崗位補貼、培訓補貼等5,041萬元，全力穩定和擴大就業。撥付困難群眾救助補助資金17,797萬元、高齡津貼1,485萬元、城鄉醫療救助資金2,841萬元，強化社會保障，兜牢基本民生底線。

六是共創共享文化發展成果。撥付鄂王城安防工程資金577萬元、龍鳳山4A級景區建設獎補資金500萬元，推動旅游全域發展。撥付銅綠山古銅礦遺址新館建設資金16,000萬元、銅綠山文化和自然遺址日系列活動資金300萬元，擦亮千年銅都名片。撥付音樂節、半程馬拉松、村游村晚等重大文體活動資金960萬元，讓群眾共享文化藝術發展成果。

七是落實落細住房保障政策。撥付購房補貼5,500萬元，穩定房地產市場。撥付老舊小區改造項目資金9,770萬元、棚改項目資金1,693萬元，推進城市更新，改善群眾居住條件。撥付城鎮保障性安居工程補助資金2,983萬元，緩解新市民、青年人、低收入人群等群體住房難題。

（三）堅守底線，全力保障財政平穩運行

一是防范化解“三保”風險。強化“三保”預算執行風險監控，及時排查預警風險。優化支出結構，嚴格落實過“緊日子”要求，通過財政預算評審壓縮一般性、非重點、非剛性支出797萬元，收回存量資金9,224萬元。聚焦預算編制，明確“三保”支出保障范圍及標準，全年完成“三保”支出351,006萬元，占比45%。強化資金管理，按照省廳要求設立保工資專戶，實行單獨管理、封閉運行，保障工資按時足額發放到位。分批兌現六類人員及教師群體績效獎金45,677萬元，維護干部隊伍穩定。

二是防范化解地方債務風險。摸清全市債務底數，加強全口徑債務監控，落實化債主體責任，細化地方債務風險管控措施，全年政府債務還本付息超130,000萬元，化解隱性債務超90,000萬元，穩妥有序化解債務存量。完善大冶市政府投融資和債務管理委員會議事決策機制和國有公司投融資管理制度，嚴格控制債務增量，確保債務風險維持在可控范圍。搶抓政策窗口機遇，積極爭取上級支持，發行新增專項債券置換存量債務100,246萬元，優化地方債務結構。

（四）深化改革，全面提升財政管理效能

一是持續深化國資國企改革。深化國企改革三年行動成果，推動市屬國有公司市場化發展，健全完善全市央企、省企對接工作機制，積極推動央企、省企與我市在更高層次、更寬領域合作，推動我市國有經濟布局優化和結構調整。目前我市與中央企業、省屬企業簽約、在建、謀劃在談項目30個，投資總額3,692,200萬元，簽約項目金額位列黃石市縣（市、區）首位。

二是持續深化政府采購改革。以落實社會經濟發展政策、規范行為管理、降低市場交易成本、提高投訴處理效率為抓手，不斷完善政府采購治理體系、提升政府采購治理能力，以政府采購為切入口，持續助力營商環境優化，激發大冶經濟發展潛力。2023年，市財政局在中國政府采購獎評選中榮獲“優化營商環境卓越獎”，全國僅七個縣市區獲此殊榮。完成全省首批政府采購項目預算績效管理改革先行區創建。

三是持續深化財政數字化改革。以全市“預算管理一體化、財政收支一盤棋”為目標，加快推進預算管理一體化在預算編制、預算執行、政府采購、績效管理、財政監督等核心業務領域的全面應用，統籌聯動基礎信息、預算編制、預算批復、預算調整、預算執行、會計核算等環節，全面提升數字化決策支持能力。全面完成財政電子票據改革，實現行政事業單位、學校、醫療機構、社會團體（包括農村集體經濟組織）四區塊財政電子票據票種全覆蓋，簡化收費流程，讓數據多跑路、群眾少跑路。

2023年，全市財政運行總體平穩，預算收支執行情況總體良好，財政政策效果不斷體現，財政資金效益不斷提高，財政保障和服務能力不斷提升，財政事業發展取得新的進步。同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作仍然面臨諸多困難和挑戰，主要體現在：財政收入增長形勢依然復雜嚴峻，今后較長一段時間財政運行仍將處于“緊平衡”狀態，政府債務風險防范與化解工作任重道遠等。針對以上問題，我們將在2024年積極采取有力有效措施予以解決。

三、2024年預算草案

2024年，我市預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實黨中央國務院、省委省政府、黃石市委市政府和大冶市委決策部署，堅持量入為出，積極運用零基預算理念，合理確定支出預算規模；堅持統籌財政資源，積極優化支出結構，做好重點支出分類保障；堅持政府過緊日子，勤儉節約辦一切事業，嚴控一般性支出；加強預算管理現代化建設，全面深化預算管理一體化改革；加強預算項目全生命周期管理，加快支出標準體系建設，全面實施預算績效管理；加強預算監管和財會監督，推動部門預算管理標準科學、規范透明、約束有力。

（一）一般公共預算

根據現行財政體制，我市2024年一般公共預算建議安排如下：

2024年，全市地方財政總收入868,000萬元，同比增長7.5%，其中：稅收收入738,200萬元，非稅收入129,800萬元；一般公共預算收入511,300萬元，同比增長7.5%，其中：地方稅收收入381,500萬元，非稅收入129,800萬元。地方稅收收入占一般公共預算收入的比重為74.6%，同比提高1.6個百分點。

一般公共預算收入加上上級補助收入205,666萬元，債務轉貸收入19,402萬元，上年結余收入26,708萬元，調入資金99,136萬元（政府性基金預算調入96,391萬元，國有資本經營預算調入2,745萬元），動用預算穩定調節基金14,000萬元后，收入總計876,212萬元。

一般公共預算支出736,849萬元，剔除上級專款支出71,559萬元和上年結轉支出26,708萬元，當年本級統籌安排支出638,582萬元。

按政府收支分類科目支出情況是：

1.一般公共服務支出109,094萬元，占一般公共預算支出比重（以下簡稱支出占比）14.8%；

2.公共安全支出31,213萬元，支出占比4.2%；

3.教育支出155,820萬元，支出占比21.1%；

4.科學技術支出19,717萬元，支出占比2.7%；

5.文化旅游體育與傳媒支出11,197萬元，支出占比1.5%；

6.社會保障和就業支出86,186萬元，支出占比11.7%；

7.衛生健康支出34,880萬元，支出占比4.7%；

8.節能環保支出10,064萬元，支出占比1.4%；

9.城鄉社區支出82,583萬元，支出占比11.2%；

10.農林水支出73,021萬元，支出占比9.9%；

11.交通運輸支出23,256萬元，支出占比2.8%；

12.資源勘探信息等支出20,067萬元，支出占比2.7%；

13.商業服務業等支出1,458萬元，支出占比0.2%；

14.金融支出250萬元，支出占比0.03%；

15.援助其他地區支出830萬元，支出占比0.1%；

16.自然資源海洋氣象等支出12,497萬元，支出占比1.7%；

17.住房保障支出7,703萬元，支出占比1.0%；

18.糧油物資儲備支出889萬元，支出占比0.1%；

19.災害防治及應急管理支出4,854萬元，支出占比0.7%；

20.預備費3,000萬元，支出占比0.4%；

21.其他支出30,000萬元，支出占比4.1%；

22.債務付息及發行費支出18,271萬元，支出占比2.5%。

一般公共預算支出加上上解上級支出89,588萬元，債務還本支出41,119萬元，安排預算穩定調節基金8,656萬元后，支出總計876,212萬元。

按照財政部和省財政廳要求，在編制2024年預算時，提前下達的非財力性轉移支付資金71,559萬元（截至12月29日）已納入預算安排。在執行過程中，省財政廳會陸續下達一般性和專項轉移支付資金，市財政將按照文件規定予以撥付，待預算調整時向市人大常委會報告使用情況。

（二）政府性基金預算

2024年，全市政府性基金收入561,884萬元，收入分項包括：國有土地收益基金收入16,300萬元，農業土地開發資金收入2,250萬元，國有土地使用權出讓收入514,100萬元，城市基礎設施配套費收入3,500萬元，污水處理費收入4,760萬元，專項債務對應項目專項收入20,974萬元。加上上年結轉92,080萬元，專項債券轉貸收入67,272萬元，政府性基金轉移收入552萬元，收入總計721,788萬元。

政府性基金支出548,540萬元，支出分項包括：社會保障和就業支出600萬元，城鄉社區支出436,362萬元，農林水支出825萬元，其他支出84,216萬元，專項債務付息及發行費支出26,537萬元。加上調出資金96,391萬元，專項債券還本支出67,272萬元，結轉下年9,585萬元，支出總計721,788萬元。

（三）國有資本經營預算

2024年，全市國有資本經營收入11,324萬元，其中利潤收入4,830萬元，股利股息收入5,000萬元，其他國有資本經營預算收入1,494萬元。加上上年結轉3,368萬元，收入總計14,692萬元。

國有資本經營支出8,434萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出200萬元，國有企業資本金注入4,550萬元，其他國有資本經營預算支出3,684萬元。加上結轉下年支出3,513萬元，調出資金2,745萬元，支出總計14,692萬元。

（四）社會保險基金預算

2024年，全市社保基金預算收入342,218萬元，社保基金預算支出357,409萬元，當年收支結余-15,191萬元，累計滾存結余243,947萬元。其中：

1.企業職工基本養老保險基金預算收入93,515萬元，預算支出116,840萬元，當年結余-23,325萬元，累計結余15,728萬元；

2.城鄉居民基本養老保險基金預算收入40,374萬元，預算支出37,735萬元，當年結余2,639萬元，累計結余133,537萬元；

3.機關事業單位基本養老保險基金預算收入72,732萬元，預算支出72,732萬元，當年收支平衡，累計結余-68,839萬元；

4.職工基本醫療保險基金（含生育保險基金）預算收入54,502萬元，預算支出47,306萬元，當年結余7,196萬元，累計結余100,866萬元；

5.城鄉居民基本醫療保險基金預算收入74,463萬元，預算支出73,964萬元，當年結余499萬元，累計結余59,476萬元；

6.工傷保險基金預算收入3,100萬元，預算支出5,617萬元，當年結余-2,517萬元，累計結余-2,517萬元；

7.失業保險基金預算收入3,532萬元，預算支出3,215萬元，當年結余317萬元，累計結余5,696萬元。

（五）2024年政府債務限額和預算情況

省財政廳暫未下達2024年政府債務限額，按照以前年度慣例預計2024年1月下達。

2024年，我市政府債務轉貸收入預算86,674萬元，全部為再融資債券，用于償還本年到期債務本金（一般債券19,402萬元，專項債券67,272萬元）。新增債券轉貸收入將根據我市一般債券和專項債券項目申報發行情況調整。

政府債務還本支出預算108,391萬元，其中：一般債券41,119萬元（含外國政府和國際金融組織貸款156萬元），專項債券67,272萬元。剔除再融資債券轉貸收入后，本級財力還本支出21,717萬元。

四、做好2024年財政工作的主要措施

2024年，財政工作將堅持穩中求進工作總基調，以進促穩，先立后破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續推動積極財政政策提質增效；堅持盡力而為、量力而行，全力兜牢“三保”底線，持續改善人民生活福祉；堅持以改革促發展，在保障財政可持續和地方政府債務風險可控的基礎上，推進經濟高質量發展。

（一）聚力強征管、擴財源，實現收入穩定增長

一是加強收入征管措施。緊盯重點納稅企業及新落戶企業，密切關注稅源變化，扎實管好零星稅源，努力發掘新增稅源。加大稅收稽查和清欠力度，堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失。科學編制非稅收入預算，細化收入任務，協調各收入征收單位加大非稅收入征繳稽查力度，實現非稅收入應收盡收。

二是加快財源體系建設。全面落實中央、省、市出臺的各項助企紓困政策，以政策紅利激發市場活力。加強政府性融資擔保體系建設，著力解決企業“融資難”“融資貴”問題，促進金融更好服務實體經濟發展。堅持把穩就業擺在更加突出位置，積極落實失業繳費穩崗返還和財政獎補政策，全力穩定和擴大就業。扎實開展服務企業行動，持續優化財政營商環境，增強招商企業投資發展信心。探索創稅考核機制，提高招商企業投入產出效益。

三是加大向上爭取力度。準確把握國家和省市產業政策及投資導向，圍繞新基建、科技創新、關鍵產業、環境治理、鄉村振興和現代服務業等方向，精心謀劃一批補短板、強弱項、提功能的大項目、好項目，精準對接中央和省級預算內基本建設、專項轉移支付、地方政府專項債券等項目，爭取上級更多資金支持，最大限度減輕本級財力支出壓力。

（二）突出強統籌、保重點，持續優化支出結構

一是推進完善保障體系建設。堅持財政資金向民生領域傾斜，持續加大教育、醫療衛生、科學文化、住房保障等基本公共服務領域投入，完善基礎性、普惠性、兜底性基本民生保障體系，提升全市基本公共服務保障水平。優先足額保障城鄉居民養老保險繳費補貼、最低生活保障等重點民生支出，完善覆蓋全民、統籌城鄉的多層次社會保障體系。

二是加大政策資金統籌力度。加快推進“三資”清理盤活，完善結余結轉資金收回使用機制，盤活存量資金。建立國有資產共享共用機制，促進閑置資產調劑使用，加大特許經營權出讓力度，充分利用閑置資金資產資源，提高財政資源配置效益，增強重大戰略任務財力保障。

三是持續優化財政支出結構。貫徹“先立后破”理念，逐年清理和壓縮各種固定化、基數化的低效或無效支出，嚴格控制非剛性、非重點支出，加快建立節約型財政保障機制，打破基數概念和支出固化格局。除教育部門外，從2024年開始，對全市機關事業單位日常公用經費預算按照15%比例進行壓減，確保“三公”經費只減不增，嚴格控制競爭性領域財政投入與非必要新增支出，讓過“緊日子”成為習慣。

（三）圍繞強監管、防風險，確保財政平穩運行

一是防范財政運行風險。堅持保基本民生、保工資、保運轉支出的優先順序，嚴格按照中央、省統一制定的政策標準足額安排預算，兜穩兜牢“三保”底線，確保不留缺口。落實“保工資”資金專戶專調機制，根據預算指標單獨調度專戶資金，保障全市行政事業單位人員工資及時兌付。

二是化解地方債務風險。突出底線思維，加強債務風險源頭管控，增強風險監測分析、預警化解能力，通過預算安排、資產處置、期限置換、加大融資等措施，嚴格落實年度化債方案，加快推進存量債務化解，防范新增政府隱性債務，堅決守住系統性風險底線，實現風險可控、發展可持續。

三是落實財會監督機制。強化預算約束，杜絕超預算、無預算安排支出，提高財政支出精準性和有效性。加強轉移支付、直達資金、“三公”經費等重點領域監督，全面提高“互聯網+監督”線上核查工作成效，嚴肅財經紀律。

（四）堅持提質效、可持續，加快推進財政改革

一是深化預算管理改革。加強預算項目全生命周期管理，強化財政預算管理要素統一管理，推進政府預算與部門預算有效銜接，完善國庫集中支付管理、結轉結余資金預算管理等機制，穩步推進財政支出標準體系建設，全面提高財政預算管理規范化、標準化和信息化水平。

二是深化預算績效改革。進一步落實好全面實施預算績效管理工作要求，做“真”事前績效評估，做“優”績效目標，做“深”財政評價，做“實”結果應用，持續改進預算績效管理方式方法，不斷提高預算績效管理工作水平。

三是深化財政體制改革。當前中央和省正在謀劃新一輪財稅體制改革，我們將積極匯報，爭取上級政策資金支持向我市傾斜。同時加快推進鄉鎮財政體制改革，優化分享收入范圍、比重和標準，完善與鄉鎮財政事權和支出責任劃分，適當增強財政宏觀調控能力，為鄉鎮經濟發展賦能。

各位代表，2024年是實現“十四五”目標的關鍵之年，做好財政工作責任重大、意義重大。我們將在市委的堅強領導和市人大、市政協的監督指導下，堅定信心、開拓奮進，推動積極的財政政策提質增效，不斷增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期、鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟量的合理增長和質的有效提升，加快推動“當好主力軍、建成節點城、奮進五十強”成勢見效！

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2024年預算情況說明

大冶市2024年財政預算于2024年1月13日向大冶市第七屆人民代表大會四次會議報告審議通過，現將有關情況說明如下：

一、2024年轉移支付資金情況說明

根據省財政廳上年的結算情況，預計2024年省財政廳下達我市轉移支付資金205666萬元，其中：返還性收入2685萬元，一般性轉移支付收入198923萬元，專項轉移支付收入4058萬元。

二、2023年舉借債務情況說明

2023年末大冶市政府債務限額1451190萬元，其中一般債務限額618823萬元，專項債務限額832367萬元。2022年末全市政府債務余額1400379萬元，其中一般債務余額568032萬元，專項債務余額832347萬元。

三、2024年“三公經費”預算情況說明

2024年，我市“三公”經費預算為1467.4萬元，較2023年減少1.9%，其中：

因公出國（境）費用0萬元。

公務用車購置及運行維護費1303.5萬元，減少1.7%。

公務接待費163.9萬元，下降3.6%。

全市各部門單位要全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實以習近平同志為核心的黨中央關于全面從嚴治黨、持之以恒正風肅紀的新部署新要求，大力提倡厲行節約、反對鋪張浪費，建立健全體制機制，完善工作措施，著力控制“三公”經費支出。

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2024年預算績效管理工作要點

1、進一步抓好預算績效管理系列制度的貫徹執行。加強政策解讀，強化制度執行，收集各方意見，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，切實提高財政資源配置效率和使用效益，進一步夯實預算績效管理制度基礎，強化系列制度執行。

2、穩步推進績效指標標準體系建設。借助財政部、省廳發布的分行業分領域績效指標和標準體系，全面構建分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，實現績效指標科學合理、細化量化、可比可測、動態調整、共建共享，將建設財政預算績效指標庫作為推進預算績效管理提質增效工作的“突破口”，探索構建符合市財政預算績效管理實際需要、科學性、實際性、兼容性皆具的預算績效指標庫。

3、提升績效管理信息化水平。進一步對標對表省廳部署要求，結合實際工作情況，積極響應、嚴格執行，及時反饋解決執行過程中的問題，優化完善信息系統，全力推進預算管理一體化系統建設和推廣實施，促進財政治理數字化轉型。

4、深入推動績效管理提質增效。促進事前績效評估常態化，不斷完善重大政策和項目事前績效評估機制，將評估結果作為申請預算的必備要件，將事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價、結果應用、績效考核等融入預算管理全過程，研究探索將部門整體評價納入財政重點評價，提高部門和單位整體績效水平。

5、五是強化績效評價結果應用。逐步實現評價結果與完善政策、調整預算有機銜接，提高評價報告質量，將有價值、可借鑒的評價結果應用于預算安排和政策調整上，將績效評價反饋于實際工作中，為優化預算編制提供依據。

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